Kliknij Faktura sprzedaży na pasku bocznym i wybierz Nowa faktura. Otwiera się formularz z dwiema kartami: Dokument (dane faktury) i Załączniki.

Samoobsługa: wysyłka jest w pełni samoobsługowa. eConnect nie wgrywa ani nie wysyła faktur w imieniu klienta. Dotyczy to też aktywowanych zagranicznych dostawców. Po aktywacji przechodzą ten sam przepływ (Faktura sprzedaży, potem Nowa faktura, albo wgranie istniejącego XML) co organizacje niderlandzkie. Język platformy to niderlandzki. Na angielski przełączysz się przez Edytuj profil (prawy górny róg). Przed logowaniem na stronie logowania jest wybór języka.

Faktury testowe i tenanty ACC: eConnect nie wymyśla, nie tworzy i nie przygotowuje faktur testowych w tenantach ACC klienta ani osób trzecich, także w tenancie odbiorcy. Testujesz samodzielnie, w samoobsłudze, przez platformę albo przez API PSB/Swagger. Zobacz Wyślij fakturę przez API. W przesłanym UBL/XML użyj rzeczywistych albo przykładowych danych dostawcy. eConnect nie uzupełnia ich za ciebie.

• Dostawca: własna organizacja. Pole nie wypełnia się automatycznie. Wybierz organizację z listy. Nie widzisz jej? Zobacz poniżej.
• Dłużnik (odbiorca): szukaj po numerze izby handlowej, nazwie firmy albo OIN przez Szukaj organizacji. Platforma automatycznie przeszukuje bazę KvK (NL) i KBO (BE). Nie ma osobnej książki adresowej: przy każdej nowej fakturze ponownie szukasz klienta przez Szukaj organizacji. Jeśli regularnie fakturujesz tych samych jednego lub dwóch klientów, zapisz ich w wersji roboczej, której używasz jako szablonu.

Warianty wyszukiwania: Wyślij przez; ID organizacji; Luksemburg 9938; EAS 9938; prefiks 9938; GLN bez prefiksu; 0088 nie jest OIN; identyfikator bez prefiksu scheme; wgraj fakturę PDF.

Zagranicznego odbiorcę Peppol wpisujesz tylko na fakturze, w polu dłużnika (Wyślij przez + ID organizacji). Nie dodawaj odbiorcy jako własnej organizacji na koncie.

Dla Luksemburga identyfikator to EAS 9938 (numer VAT). Scheme i wartość muszą zgadzać się z rejestracją Peppol odbiorcy. Zobacz Jaki jest mój identyfikator Peppol?.

GLN (scheme 0088) wpisujesz jako 13 cyfr, bez prefiksu 0088:. Scheme 0088 nie jest OIN (0190).

• Numer faktury: generowany automatycznie, jeśli ustawiono automatyczną numerację. W przeciwnym razie wpisz numer ręcznie.
• Data faktury: domyślnie dzisiaj, ale do zmiany.
• Typ faktury: wybierz typ z listy. Domyślnie zwykła faktura. Dla noty kredytowej wybierz "Faktura korygująca". Zobacz Wyślij fakturę korygującą.
• Pozycje faktury: dodaj jedną lub więcej pozycji z opisem, ilością, ceną jednostkową i stawką VAT. Dostępne stawki powstają dynamicznie na podstawie kraju dostawcy i kraju klienta. Przy kliencie w innym kraju UE pojawia się opcja "Zwolnione z dostawy wewnątrzwspólnotowej". Przy kliencie spoza UE pojawia się opcja "Eksport".

Jeśli w tej liście brakuje stawki, w formularzu nie ma obejścia. Listę utrzymuje eConnect.

Warianty wyszukiwania: "Correct VAT set up Norway", "BTW percentage Noorwegen dropdown", "VAT rate Norway branch", "VAT set up entity Norway".

Warianty wyszukiwania: wgraj faktury; wgranie się nie udaje; wgraj fakturę PDF; jak przekazać fakturę; XML lub PDF; niekompletne menu po aktywacji; Nowa faktura nie ma w menu; wyślij moją fakturę; faktura PDF e-mailem; faktury zakupu lub wersje robocze; zły typ odbiorcy e-mail; nie jestem zaufanym nadawcą, ale chcę wysłać; przetwarzanie niemożliwe.

Są dwie ścieżki, aby wprowadzić istniejącą fakturę:

1. Faktura sprzedaży, potem Nowa faktura (ten ekran): wgraj tu istniejącą fakturę XML. Zostanie wczytana do formularza. Na tym ekranie PDF nie jest fakturą główną. PDF dodasz tylko jako załącznik, na karcie Załączniki.
2. Ścieżka tylko PDF przez Email Receiver: masz tylko fakturę PDF bez XML? Wyślij ją na własny adres Email Receiver z typem dokumentu Faktura robocza (wymagana co najmniej subskrypcja Basic). Po konwersji faktura pojawia się w Faktura sprzedaży, potem Faktury robocze, gdzie sprawdzasz i uzupełniasz dane przed zapisem i wysyłką. Zobacz Odbiorca e-mail i Skonfiguruj Email Receiver. Problemy przy przekazywaniu: Błędy wysyłki.

Rozdziel intencję (pierwsza linia): "chcę wysłać moją fakturę" to nie to samo co odbiór zakupów albo mail na cudzy adres.

@inkoopfacturen.econnect.eu / Document Context Faktury zakupu służy odbiorowi i konwersji zakupów, nie standardowej ścieżce wysyłki własnej sprzedaży. Dostajesz "Przetwarzanie niemożliwe" albo "nie jest zaufanym nadawcą" po mailu na zły typ albo cudzy adres zakupów? Najpierw popraw ścieżkę i typ na Faktura robocza na własnym receiverze. Whitelist nie rozwiązuje "wysłać z mojego konta", gdy intencją jest własna sprzedaż.

Warianty wyszukiwania: "organizacja zniknęła", "nie należę do organizacji", "Brak dostępu. Nie masz uprawnień, aby wysłać ten dokument. Nie jesteś członkiem organizacji", "brak dostępu przy wysyłce", "XML z innego środowiska", "nic już nie mogę w portalu".

Widzisz to głównie przy wersji roboczej (często pierwszej) i wygląda to na całkowitą blokadę? Dokładny komunikat platformy przy wysyłce może brzmieć: "Brak dostępu. Nie masz uprawnień, aby wysłać ten dokument. Nie jesteś członkiem organizacji". Brzmi jak problem uprawnień albo konta, ale organizacja zwykle nadal istnieje. Najpierw sprawdź wybór Dostawcy (a przy wgranym albo przesłanym e-mailem XML, czy pochodzi z innego środowiska), zanim założysz problem członkostwa. To nie jest usunięcie organizacji.

Wybierz organizację w polu dostawcy z listy. Jeśli jej nie ma, nie wybierzesz jej jako nadawcy. Bez danych dostawcy nie zapiszesz ani nie wyślesz faktury.

Trzy częste przyczyny:

1. Organizacja nie wybrana: jeśli w środowisku jest kilka organizacji, wskaż, z której wysyłasz.
2. Organizacja nieaktywowana: dodana, ale jeszcze nieaktywowana organizacja nie może być dostawcą.
3. Brak członkostwa w organizacji: jesteś członkiem środowiska, ale nie organizacji. Bez członkostwa organizacja zwykle nie pojawia się w Moje organizacje (może być w Wszystkie organizacje) i nie da się jej wybrać jako Dostawca. Sama aktywacja tego nie naprawia. Administrator organizacji musi najpierw dodać cię jako członka. Zobacz Uprawnienia i role.

Kliknij ołówek obok pola dostawcy i wybierz organizację. Nie ma jej na liście? Najpierw sprawdź członkostwo przez Moje organizacje, potem status aktywacji przez Moje środowisko > Organizacje. Dokończ aktywację w razie potrzeby przez Dodaj i aktywuj organizację. Po wyborze dane firmy (nazwa, adres, numer KvK, numer VAT) wypełnią się automatycznie.

Platforma wiąże konta automatycznie ze środowiskiem domeny e-mail. Kto loguje się adresem na @organizacja-A.nl, trafia do środowiska A (albo jest tam dodawany jako użytkownik podstawowy/gość). Fakturowanie w imieniu organizacji B jest możliwe tylko wtedy, gdy:

1. B istnieje jako organizacja w środowisku i jest aktywowana, oraz
2. jesteś członkiem B (uprawnienia do B). Zobacz Uprawnienia i role.

Tylko administrator środowiska może dodawać organizacje. Wsparcie nie dodaje organizacji bez zgody tego administratora.

Dwie ścieżki

1. Własne środowisko dla B (zalecane, jeśli B ma być osobno od A): utwórz konto z e-mailem na własnej domenie B (nie domena A). Dodaj organizację B przez KvK (Dodaj organizację) i aktywuj B. Potem: Faktura sprzedaży, potem Nowa faktura i wybierz B jako dostawcę. Zobacz Dodaj i aktywuj organizację.
2. W bieżącym środowisku A: administrator A dodaje B, aktywuje B i wiąże cię jako członka B. Wsparcie nie robi tego samodzielnie.

Brak przycisku Faktura sprzedaży / Nowa faktura albo puste pole dostawcy: zwykle brak członkostwa w aktywowanej organizacji wysyłającej albo żądanej organizacji nie ma w środowisku. Pole dostawcy to lista własnych aktywowanych organizacji (nie wolny tekst). Zobacz Pusty dostawca i sekcję Pole dostawcy jest puste. Organizacja jest aktywowana, ale pozycje menu albo aplikacja Faktura sprzedaży chwilowo znikają? Najpierw odśwież stronę albo poczekaj. Jeśli nadal brakuje: zaloguj się ponownie. Po aktywacji czasem potrzebna jest nowa sesja. Zobacz Dodaj i aktywuj organizację.

Nie mylić z: dodaniem odbiorcy/dłużnika jako "własnej organizacji". Odbiorców wybierasz w polu wyszukiwania dłużnika (Szukaj organizacji), także gdy odbiorcą jest klient albo urząd (OIN). Nie dodawaj organizacji klienta ani gminy jako własnej organizacji. OIN odbiorcy wpisujesz jako dłużnika na samej fakturze.

Formularz zawiera pola opcjonalne zależnie od wymagań odbiorcy:

• Numer zamówienia: numer zamówienia zakupu odbiorcy. Wiele dużych firm i urzędów wymaga go na fakturze. Bez numeru zamówienia faktura bywa odrzucana automatycznie. Uwaga: co najmniej jedno z pól Numer zamówienia i Referencja nabywcy musi być wypełnione. Jeśli brakuje obu, nie zapiszesz faktury.
• Data dostawy: data dostawy towarów lub usług, jeśli różni się od daty faktury.
• Numer projektu: odniesienie do projektu, dla którego wystawiono fakturę.
• Numer umowy: odniesienie do umowy podstawowej.
• Notatka na fakturze: wolne pole tekstowe z dodatkowymi informacjami, widoczne dla odbiorcy.
• Data początkowa / Data końcowa: okres usługi, którego dotyczy faktura. Użyj przy usługach cyklicznych albo subskrypcjach.
• Referencja nabywcy: referencja rozpoznawana przez odbiorcę, na przykład centrum kosztów albo dział. Przy fakturowaniu niderlandzkiej administracji to pole jest kluczowe. Wpisz wymagany kod routingu.

Wskazówka: fakturujesz administrację albo dużą firmę? Zawsze zapytaj, jakich pól referencyjnych wymagają. Faktura bez numeru zamówienia albo kodu routingu jest często odrzucana automatycznie.

Nie wszystkie pola UBL są dostępne w formularzu:

• BT-46 (Buyer Identifier): dla greckiego kodu Contracting Authority (HT: ..., na przykład przy fakturowaniu szerszego sektora publicznego) od wydania platformy z 10/11 maja 2026 jest ścieżka wprowadzania przez ID organizacji, potem Other (interfejs DE: Organisations-ID / Sonstige). To pole jest osobne od numeru VAT dłużnika i od Wyślij przez + ID organizacji (pole routingu Peppol). Nie mieszaj tych trzech identyfikatorów. Zobacz Grecja. Inne scenariusze BT-46 poza tą ścieżką nadal wymagają przepływu XML/API.
• BT-158 (Item Classification / kod CPV): niedostępne w formularzu.

Organizacje, które potrzebują tych pól, nie rozwiążą tego teraz przez standardowy interfejs. Skontaktuj się ze wsparciem w sprawie alternatywnej metody przekazania.

Przez link Dodaj szczegóły dostawy możesz podać informacje o dostawie, na przykład adres dostawy inny niż adres faktury. To istotne głównie przy dostawach fizycznych albo fakturowaniu innego oddziału.

Na karcie Załączniki dodajesz pliki do faktury. Zwykła faktura to komunikat Peppol BIS V3. Dozwolone są tylko te formaty:

Wyeksportuj dokument Word do PDF, zanim dodasz go jako załącznik.

Limity: maksymalnie 9 MB załączników na fakturę. Dla plików CSV obowiązuje ostrzejszy limit 6 MB. Peppol technicznie dopuszcza do 100 MB, ale zalecenie to maksymalnie 10 MB na fakturę. Przy wysyłce do niderlandzkiej administracji obowiązuje maksimum 10 osobnych załączników. eConnect może na życzenie scalić załączniki. Kolejność scalonych załączników jest dowolna.

Załączniki idą z dostawą Peppol (osadzone w komunikacie UBL) i z fallbackiem e-mail (osobny plik w tym samym mailu co PDF faktury).

Przed wysyłką możesz sprawdzić fakturę:

• Logo firmy: jeśli ustawiono logo w ustawieniach organizacji, pojawia się automatycznie w widoku PDF.
• Podgląd PDF: zobacz, jak faktura wygląda dla odbiorcy, klikając Podgląd.
• Komentarze wewnętrzne: dodaj komentarz widoczny dla wszystkich użytkowników z dostępem do dokumentu. Uwaga: jeśli jesteś dostawcą, a klient też ma dostęp do platformy eConnect, klient również zobaczy ten komentarz. Bądź dyskretny.

Warianty wyszukiwania: poprawnie przetworzyć i wysłać fakturę sprzedaży; wyślij fakturę przez Peppol; jak utworzyć fakturę sprzedaży na platformie; Nowa faktura Peppol.

Na górze formularza są trzy przyciski:

• Zapisz: zapisz fakturę jako wersję roboczą bez wysyłki
• Wyślij: wyślij fakturę od razu
• Udostępnij: udostępnij fakturę koledze albo partnerowi do weryfikacji, bez wysyłki. Przydatne, gdy ktoś inny musi sprawdzić fakturę przed wysłaniem.

Kliknij Wyślij, aby wysłać fakturę. Platforma automatycznie wybiera najlepszy kanał według zasady #PeppolFirst:

1. Peppol (sieć zewnętrzna): główna i zalecana trasa. Platforma sprawdza, czy odbiorca jest w Peppol, i dostarcza fakturę jako e-fakturę.
2. Fallback e-mail: jeśli odbiorca nie jest osiągalny przez Peppol, platforma wysyła e-mail z fakturą. W ustawieniach konta wybierasz, które pliki dołączyć: tylko PDF, PDF + XML, tylko XML albo brak załącznika.

Po wysyłce faktura pojawia się w Skrzynce nadawczej z przeglądem statusów.

Utwórz notę kredytową na błędną kwotę. W ten sposób stornujesz błędną fakturę.

Następnie utwórz nową fakturę z właściwą kwotą i wyślij ją do odbiorcy.