Ponowne wysłanie faktury po nieudanej dostawie

Ponowne wysłanie wcześniej wysłanej faktury może być potrzebne, gdy dostawa się nie powiodła, EndpointID odbiorcy był nieprawidłowy albo trzeba poprawić referencję (na przykład numer zamówienia). Na platformie eConnect robisz to ze skrzynki nadawczej.

Jak wysłać fakturę ponownie?

Krok 1: Otwórz fakturę w skrzynce nadawczej

Przejdź do skrzynki nadawczej i kliknij fakturę, którą chcesz wysłać ponownie.

Krok 2: Kliknij Wyślij ponownie

W szczegółach faktury kliknij Wyślij ponownie.

Krok 3: Sprawdź i popraw

Sprawdź dane. Przed wysłaniem możesz jeszcze zmienić pola, na przykład EndpointID (adres Peppol) odbiorcy albo referencję (numer zamówienia, numer PO).

Krok 4: Wyślij ponownie

Kliknij Wyślij. Faktura zostaje wysłana ponownie z tym samym numerem faktury. Platforma odnotowuje, że to ponowne wysłanie.

Kiedy ponowne wysłanie jest właściwym wyborem?

Ponowne wysłanie jest właściwe w tych sytuacjach:

Dostawa nieudana: odbiorca nie był osiągalny przez Peppol (na przykład przez błędny EndpointID albo problem techniczny po stronie odbiorcy).
Błąd referencji: odbiorca odrzucił fakturę z powodu błędnego numeru zamówienia lub numeru PO. Przy ponownym wysłaniu możesz poprawić referencję bez tworzenia nowej faktury.
Odbiorca tymczasowo nie był zarejestrowany: odbiorca ma już aktywną rejestrację Peppol i fakturę można dostarczyć.

Ponowne wysłanie nie jest właściwe, gdy sama treść faktury jest błędna (zła kwota, zły odbiorca). Wtedy najpierw wyślij fakturę korygującą, a potem utwórz nową fakturę.

Korekta EndpointID

Jeśli dostawa nie powiodła się z powodu błędnego adresu Peppol, przy ponownym wysłaniu możesz zmienić EndpointID. Sprawdź poprawny numer izby handlowej lub OIN odbiorcy. W organizacjach publicznych OIN musi zawsze mieć dokładnie 20 cyfr, łącznie z zerami wiodącymi.

Często zadawane pytania

Czy mogę zmienić referencję lub numer zamówienia przy ponownym wysłaniu?

Tak. Przed faktycznym ponownym wysłaniem możesz jeszcze zmienić pola takie jak referencja (numer PO, OrderReference). Faktura zostaje wtedy wysłana ponownie z tym samym numerem faktury, ale ze skorygowaną referencją. Oszczędza to drogę przez korektę i nową fakturę.

Kiedy potrzebne jest ponowne wysłanie?

Najczęstsze powody: dostawa nie powiodła się (błąd w adresie Peppol), odbiorca odrzucił fakturę z powodu błędnego numeru zamówienia albo była tymczasowa awaria u odbiorcy. Możesz wtedy ponownie zaoferować fakturę, ewentualnie ze skorygowanymi danymi.

Czy faktura jest wysyłana ponownie z tym samym numerem faktury?

Tak. Faktura zachowuje ten sam numer faktury. Zmieniają się tylko pola, które poprawiłeś (na przykład referencja lub EndpointID). Odbiorca otrzymuje fakturę jako nową dostawę.

Komunikat błędu wraca po ponownym wysłaniu? Sprawdź dane albo zobacz typowe błędy wysyłki.

Przejdź do skrzynki nadawczej