Klicken Sie in der Seitenleiste auf Verkaufsrechnung und wählen Sie Neue Rechnung. Sie gelangen in das Rechnungsformular mit zwei Registerkarten: Dokument (die Rechnungsdaten) und Anhänge.

Self-Service: der Versand ist vollständig Self-Service. eConnect lädt keine Rechnungen im Namen des Kunden hoch und versendet sie nicht. Das gilt auch für aktivierte ausländische Lieferanten. Nach der Aktivierung durchlaufen sie denselben Ablauf (Verkaufsrechnung → Neue Rechnung, oder vorhandenes XML hochladen) wie niederländische Organisationen. Die Plattformsprache ist Niederländisch. Sie können über Profil bearbeiten (oben rechts in der Plattform) auf Englisch umschalten. Vor der Anmeldung steht auf der Anmeldeseite eine Sprachauswahl zur Verfügung.

Testrechnungen und ACC-Tenants: eConnect erfindet, erstellt oder hinterlegt keine Testrechnungen in Kunden- oder fremden ACC-Tenants, auch nicht im Tenant des Empfängers. Sie testen selbst, im Self-Service, über die Plattform oder über die PSB-API/Swagger. Siehe Rechnung über die API versenden. Verwenden Sie dabei tatsächliche oder Muster-Lieferantendaten im eingereichten UBL/XML. eConnect füllt diese nicht in Ihrem Namen aus.

• Lieferant: Ihre eigene Organisation. Dieses Feld wird nicht automatisch gefüllt. Wählen Sie Ihre Organisation aus dem Dropdown. Sehen Sie Ihre Organisation nicht in der Liste? Siehe unten.
• Debitor (Empfänger): suchen Sie über Organisation suchen nach Handelsregisternummer, Firmenname oder OIN. Die Plattform durchsucht automatisch die niederländische KvK-Datenbank und die belgische KBO. Es gibt kein separates Adressbuch für häufige Kunden: bei jeder neuen Rechnung suchen Sie den Kunden erneut über Organisation suchen. Fakturieren Sie regelmäßig an dieselben ein oder zwei Kunden, speichern Sie diese in einer Entwurfsrechnung, die Sie als Vorlage wiederverwenden.

Suchvarianten: Senden über; Organisations-ID; Luxemburg 9938; EAS 9938; Präfix 9938; GLN ohne Präfix; 0088 ist kein OIN; Identifier ohne Scheme-Präfix; PDF-Rechnung hochladen.

Einen ausländischen Peppol-Empfänger tragen Sie nur auf der Rechnung ein, über das Debitorfeld (Senden über + Organisations-ID). Fügen Sie den Empfänger nicht als eigene Organisation im Konto hinzu.

Für Luxemburg ist der Identifier EAS 9938 (USt-IdNr.). Scheme und Wert müssen mit der Peppol-Registrierung des Empfängers übereinstimmen. Siehe Was ist meine Peppol-ID?.

Eine GLN (Scheme 0088) tragen Sie als 13 Ziffern ein, ohne Präfix 0088:. Scheme 0088 ist kein OIN (0190).

• Rechnungsnummer: wird automatisch erzeugt, wenn Sie automatische Nummerierung eingerichtet haben. Andernfalls tragen Sie eine Nummer manuell ein.
• Rechnungsdatum: standardmäßig heute, aber änderbar.
• Rechnungstyp: wählen Sie den Typ über das Dropdown. Standard ist eine reguläre Rechnung. Für eine Gutschrift wählen Sie "Korrekturrechnung". Siehe Korrekturrechnung versenden.
• Rechnungspositionen: fügen Sie eine oder mehrere Positionen mit Beschreibung, Menge, Stückpreis und MwSt.-Satz hinzu. Die verfügbaren MwSt.-Sätze werden dynamisch aus dem Land des Lieferanten und dem Land des Kunden zusammengestellt. Bei einem Kunden in einem anderen EU-Land erscheint automatisch die Option "Befreit für innergemeinschaftliche Lieferung". Bei einem Kunden außerhalb der EU erscheint die Option "Export".

Fehlt ein Steuersatz in dieser Dropdown-Liste, gibt es keinen Umweg im Formular. eConnect pflegt die Liste.

Suchvarianten: "Correct VAT set up Norway", "BTW percentage Noorwegen dropdown", "VAT rate Norway branch", "VAT set up entity Norway".

Suchvarianten: Rechnungen hochladen; Rechnung hochladen gelingt nicht; PDF-Rechnung Plattform hochladen; Rechnung einreichen; XML oder PDF hochladen; Upload-Menü; weniger Menüpunkte Rechnungsportal; Überschrift Neue Rechnung fehlt; unvollständiges Menü nach Aktivierung; vorübergehende Verzögerung Menü Verkaufsrechnung; Neue Rechnung nicht im Menü; meine Rechnung versenden; PDF-Rechnung per E-Mail; Eingangsrechnungen oder Entwurfsrechnungen; falscher E-Mail-Empfängertyp; kein vertrauenswürdiger Absender, aber ich möchte versenden; Verarbeitung ist nicht möglich.

Es gibt zwei Wege, eine vorhandene Rechnung in die Plattform zu bringen:

1. Verkaufsrechnung → Neue Rechnung (dieser Bildschirm): laden Sie hier eine vorhandene XML-Rechnung hoch. Sie wird automatisch in das Formular eingelesen. Auf diesem Bildschirm ist eine PDF keine Hauptrechnung. Eine PDF können Sie hier nur als Anhang hinzufügen, auf der Registerkarte Anhänge.
2. Nur-PDF-Weg über Email Receiver: haben Sie nur eine PDF-Rechnung ohne XML? Senden Sie diese an Ihre eigene Email-Receiver-Adresse mit Dokumenttyp Entwurfsrechnung (mindestens ein Basic-Abonnement erforderlich). Nach der Konvertierung erscheint die Rechnung unter Verkaufsrechnung → Entwurfsrechnungen. Dort prüfen und ergänzen Sie die Daten, bevor Sie speichern und versenden. Siehe E-Mail-Empfänger und Email Receiver einrichten. Probleme beim Einreichen: Fehlermeldungen beim Versenden.

Intent trennen (First Line): "ich möchte meine Rechnung versenden" ist nicht dasselbe wie Eingang empfangen oder an eine fremde Adresse mailen.

@inkoopfacturen.econnect.eu / Document Context Eingangsrechnungen dient dem Empfang und der Konvertierung von Einkauf, nicht dem Standardweg, eigene Verkäufe zu versenden. Erhalten Sie "Verarbeitung ist nicht möglich" oder "kein vertrauenswürdiger Absender" nach einer Mail an den falschen Typ oder eine fremde Einkaufsadresse? Korrigieren Sie zuerst Weg und Typ auf Entwurfsrechnung an Ihrem eigenen Receiver. Eine Whitelist löst "aus meinem Konto versenden" nicht, wenn der Intent eigene Verkäufe sind.

Suchvarianten: "Organisation verschwunden", "ich gehöre nicht zur Organisation", "Kein Zugriff – Sie haben keine Rechte, dieses Dokument zu versenden. Sie sind kein Mitglied der Organisation", "kein Zugriff beim Versenden", "XML aus anderer Umgebung", "kann im Portal nichts mehr".

Fällt das vor allem bei einer (oft der ersten) Entwurfsrechnung auf und wirkt es wie eine totale Blockade? Die genaue Plattformmeldung beim Versenden kann lauten: "Kein Zugriff – Sie haben keine Rechte, dieses Dokument zu versenden. Sie sind kein Mitglied der Organisation". Das klingt nach einem Rechte- oder Kontoproblem, aber die Organisation besteht meist noch. Prüfen Sie zuerst die Lieferantenauswahl (und bei hochgeladenem oder per E-Mail eingereichtem XML, ob dieses XML aus einer anderen Umgebung stammt), bevor Sie ein Mitgliedschaftsproblem annehmen. Das ist keine Löschung der Organisation.

Wählen Sie Ihre Organisation im Lieferantenfeld über das Dropdown. Steht Ihre Organisation nicht in der Liste, können Sie Ihre eigene Organisation nicht als Absender wählen. Ohne Lieferantendaten können Sie die Rechnung nicht speichern oder versenden.

Drei häufige Ursachen:

1. Organisation nicht ausgewählt: haben Sie mehrere Organisationen in Ihrer Umgebung, geben Sie an, aus welcher Organisation Sie versenden.
2. Organisation nicht aktiviert: eine hinzugefügte, aber noch nicht aktivierte Organisation kann nicht als Lieferant verwendet werden.
3. Keine Organisationsmitgliedschaft: Sie sind Mitglied der Umgebung, aber nicht der Organisation. Ohne Mitgliedschaft erscheint die Organisation in der Regel nicht unter Meine Organisationen (möglich unter Alle Organisationen) und ist nicht als Lieferant wählbar. Aktivierung allein behebt das nicht. Ein Organisationsadministrator muss Sie zuerst als Mitglied hinzufügen. Siehe Rechte und Rollen.

Klicken Sie auf den Stift neben dem Lieferantenfeld und wählen Sie Ihre Organisation. Steht Ihre Organisation nicht in der Liste? Prüfen Sie zuerst die Mitgliedschaft über Meine Organisationen und danach den Aktivierungsstatus über Meine Umgebung > Organisationen. Schließen Sie die Aktivierung gegebenenfalls über Organisation hinzufügen und aktivieren ab. Nach der Auswahl werden Ihre Unternehmensdaten (Name, Adresse, KvK-Nummer, USt-IdNr.) automatisch ausgefüllt.

Die Plattform verknüpft Konten automatisch mit der Umgebung der E-Mail-Domain. Wer sich mit einer Adresse auf @organisation-A.nl anmeldet, landet in der A-Umgebung (oder wird dort als Basisbenutzer/Gast hinzugefügt). Fakturieren im Namen von Organisation B ist nur möglich, wenn:

1. B als Organisation in der Umgebung steht und aktiviert ist, und
2. Sie Mitglied von B sind (Rechte auf B). Siehe Rechte und Rollen.

Nur ein Umgebungsadministrator darf Organisationen hinzufügen. Support fügt keine Organisation ohne Zustimmung dieses Administrators hinzu.

Zwei Wege

1. Eigene Umgebung für B (empfohlen, wenn B getrennt von A stehen soll): legen Sie ein Konto mit E-Mail auf einer eigenen Domain von B an (nicht die A-Domain). Fügen Sie Organisation B über die KvK hinzu (Organisation hinzufügen) und aktivieren Sie B. Danach: Verkaufsrechnung → Neue Rechnung und wählen Sie B als Lieferant. Siehe Organisation hinzufügen und aktivieren.
2. Innerhalb der aktuellen A-Umgebung: der Administrator von A fügt B hinzu, aktiviert B und verknüpft Sie als Mitglied von B. Support tut das nicht selbstständig.

Schaltfläche Verkaufsrechnung / Neue Rechnung fehlt oder Lieferantenfeld leer: meist keine Mitgliedschaft in einer aktivierten Versandorganisation, oder die gewünschte Organisation steht nicht in der Umgebung. Das Lieferantenfeld ist ein Dropdown eigener aktivierter Organisationen (kein Freitext). Siehe Lieferant leer und den Abschnitt Das Lieferantenfeld ist leer. Ist die Organisation aktiviert, bleiben Menüpunkte oder die Verkaufsrechnung-App aber vorübergehend weg? Aktualisieren Sie zuerst die Seite oder warten Sie kurz. Bleibt es fehlen: melden Sie sich erneut an. Nach der Aktivierung ist manchmal eine neue Sitzung nötig. Siehe Organisation hinzufügen und aktivieren.

Nicht verwechseln mit: den Empfänger/Debitor als "eigene Organisation" hinzufügen. Empfänger wählen Sie über das Debitor-Suchfeld (Organisation suchen), auch wenn der Empfänger ein Kunde oder eine Behörde (OIN) ist. Fügen Sie die Organisation des Kunden oder der Gemeinde nicht als eigene Organisation hinzu. Die OIN des Empfängers tragen Sie als Debitor auf der Rechnung selbst ein.

Das Rechnungsformular enthält optionale Felder, die Sie je nach Wunsch des Empfängers ausfüllen:

• Bestellnummer: die Einkaufsbestellnummer des Empfängers. Viele große Unternehmen und Behörden verlangen die Bestellnummer auf der Rechnung. Ohne Bestellnummer wird die Rechnung manchmal automatisch abgelehnt. Hinweis: von den Feldern Bestellnummer und Käuferreferenz muss mindestens eines ausgefüllt sein. Fehlen beide, können Sie die Rechnung nicht speichern.
• Lieferdatum: das Datum, an dem Waren oder Leistungen geliefert wurden, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht.
• Projektnummer: ein Verweis auf das Projekt, für das die Rechnung erstellt wurde.
• Vertragsnummer: ein Verweis auf den zugrunde liegenden Vertrag.
• Rechnungshinweis: ein freies Textfeld für zusätzliche Informationen auf der Rechnung, sichtbar für den Empfänger.
• Startdatum / Enddatum: der Leistungszeitraum, auf den sich die Rechnung bezieht. Nutzen Sie dies bei wiederkehrenden Leistungen oder Abonnements.
• Käuferreferenz: eine Referenz, die der Empfänger erkennt, zum Beispiel eine Kostenstelle oder Abteilung. Bei Fakturierung an die niederländische Regierung ist dieses Feld entscheidend. Tragen Sie hier den Routingcode ein, den die Behörde verlangt.

Tipp: fakturieren Sie an die Regierung oder ein großes Unternehmen? Fragen Sie immer nach, welche Referenzfelder verlangt werden. Eine Rechnung mit fehlender Bestellnummer oder fehlendem Routingcode wird oft automatisch abgelehnt.

Nicht alle UBL-Felder sind im Rechnungsformular verfügbar:

• BT-46 (Buyer Identifier): für den griechischen Contracting Authority Code (HT: ..., zum Beispiel bei Fakturierung an den weiteren öffentlichen Sektor) ist seit dem Plattform-Release vom 10./11. Mai 2026 ein Eingabeweg über Organisations-ID → Other (DE-UI: Organisations-ID / Sonstige) verfügbar. Dieses Feld steht getrennt von der USt-IdNr. (Debitor-USt) und von Senden über + Organisations-ID (das Peppol-Routingfeld). Diese drei Identifier nicht mischen. Siehe Griechenland für Details. Andere BT-46-Szenarien außerhalb dieses Weges erfordern weiterhin den XML/API-Ablauf.
• BT-158 (Item Classification / CPV-Code): im Rechnungsformular nicht verfügbar.

Organisationen, die diese Felder benötigen, können das derzeit nicht über die Standardoberfläche lösen. Kontaktieren Sie in dem Fall den Support für eine alternative Einreichung.

Über den Link Lieferdetails hinzufügen können Sie spezifische Zustellinformationen aufnehmen, etwa eine Lieferadresse, die von der Rechnungsadresse abweicht. Das ist vor allem bei physischen Lieferungen oder bei Fakturierung an eine andere Niederlassung relevant.

Auf der Registerkarte Anhänge fügen Sie der Rechnung zusätzliche Dateien hinzu. Eine reguläre Rechnung ist eine Peppol-BIS-V3-Nachricht. Darin sind nur folgende Anhangformate erlaubt:

Exportieren Sie ein Word-Dokument zuerst nach PDF, bevor Sie es als Anhang hinzufügen.

Grenzen: maximal 9 MB Anhang pro Rechnung. Für CSV-Dateien gilt eine strengere Grenze von 6 MB. Peppol erlaubt technisch bis zu 100 MB, die Empfehlung ist jedoch maximal 10 MB pro Rechnung. Beim Versand an die niederländische Regierung gilt ein Maximum von 10 einzelnen Anhängen. eConnect kann Anhänge auf Wunsch zusammenführen. Die Reihenfolge der zusammengeführten Anhänge ist beliebig.

Anhänge werden bei der Peppol-Zustellung mitgesendet (eingebettet in die UBL-Nachricht) und beim E-Mail-Fallback (als separate Datei in derselben E-Mail wie die Rechnungs-PDF).

Bevor Sie versenden, können Sie die Rechnung prüfen:

• Firmenlogo: haben Sie ein Logo in den Organisationseinstellungen hinterlegt, erscheint es automatisch in der PDF-Ansicht.
• PDF-Vorschau: sehen Sie, wie die Rechnung für den Empfänger aussieht, indem Sie auf Vorschau klicken.
• Interne Kommentare: fügen Sie einen Kommentar hinzu, der für alle Benutzer mit Zugriff auf das Dokument sichtbar ist. Hinweis: sind Sie der Lieferant und hat Ihr Kunde ebenfalls Zugriff auf die eConnect-Plattform, kann Ihr Kunde diesen Kommentar ebenfalls sehen. Seien Sie diskret.

Suchvarianten: Verkaufsrechnung korrekt verarbeiten und versenden; Rechnung über Peppol versenden; Verkaufsrechnung auf der Plattform erstellen; Neue Rechnung Peppol.

Oben im Formular finden Sie drei Schaltflächen:

• Speichern: Rechnung als Entwurf speichern, ohne zu versenden
• Versenden: Rechnung sofort versenden
• Teilen: Rechnung mit einem Kollegen oder Partner zur Prüfung teilen, ohne zu versenden. Praktisch, wenn jemand anderes die Rechnung prüfen muss, bevor sie versendet wird.

Klicken Sie auf Versenden, um die Rechnung zu versenden. Die Plattform wählt automatisch den besten Zustellkanal nach dem Prinzip #PeppolFirst:

1. Peppol (externes Netzwerk): der primäre und empfohlene Weg. Die Plattform prüft automatisch, ob der Empfänger bei Peppol steht, und liefert die Rechnung als E-Rechnung aus.
2. E-Mail-Fallback: ist der Empfänger über Peppol nicht erreichbar, sendet die Plattform eine E-Mail mit der Rechnung. In den Kontoeinstellungen wählen Sie, welche Dateien mitgesendet werden: nur PDF, PDF + XML, nur XML oder kein Anhang.

Nach dem Versand erscheint die Rechnung in Ihrem Postausgang mit einer Statusübersicht.

Erstellen Sie eine Gutschrift über den fehlerhaften Betrag. Damit buchen Sie die fehlerhafte Rechnung gegen.

Erstellen Sie anschließend eine neue Rechnung mit dem richtigen Betrag und versenden Sie sie an den Empfänger.