Fare clic su Fattura di vendita nella barra laterale e scegliere Nuova fattura. Si entra nel modulo con due schede: Documento (i dati della fattura) e Allegati.

Self-service: l'invio è interamente self-service. eConnect non carica né invia fatture per conto del cliente. Vale anche per i fornitori esteri attivati. Dopo l'attivazione seguono lo stesso flusso (Fattura di vendita, poi Nuova fattura, oppure caricamento di un XML esistente) delle organizzazioni olandesi. La lingua della piattaforma è l'olandese. Si può passare all'inglese tramite Modifica profilo (in alto a destra). Prima dell'accesso è disponibile una scelta della lingua nella pagina di login.

Fatture di prova e tenant ACC: eConnect non inventa, non crea e non prepara fatture di prova nei tenant ACC del cliente o di terzi, nemmeno nel tenant del destinatario. I test li fa l'utente, in self-service, tramite la piattaforma o tramite l'API PSB/Swagger. Vedere Inviare una fattura tramite l'API. Usare dati fornitore reali o di esempio nell'UBL/XML inviato. eConnect non li compila al posto dell'utente.

• Fornitore: la propria organizzazione. Il campo non viene compilato automaticamente. Scegliere l'organizzazione dal menu a discesa. Non compare nell'elenco? Vedere sotto.
• Debitore (destinatario): cercare per numero di camera di commercio, ragione sociale o OIN tramite Cerca organizzazione. La piattaforma interroga automaticamente la banca dati KvK (NL) e la KBO (BE). Non esiste una rubrica separata per i clienti frequenti: per ogni nuova fattura si cerca di nuovo il cliente tramite Cerca organizzazione. Se si fattura spesso agli stessi uno o due clienti, salvarli in una bozza da riusare come modello.

Varianti di ricerca: Invia tramite; ID organizzazione; Lussemburgo 9938; EAS 9938; prefisso 9938; GLN senza prefisso; 0088 non è un OIN; identificativo senza prefisso di scheme; caricare fattura PDF.

Un destinatario Peppol estero si inserisce solo sulla fattura, nel campo debitore (Invia tramite + ID organizzazione). Non aggiungere il destinatario come organizzazione propria nell'account.

Per il Lussemburgo l'identificativo è EAS 9938 (partita IVA). Scheme e valore devono corrispondere alla registrazione Peppol del destinatario. Vedere Qual è il mio ID Peppol?.

Un GLN (scheme 0088) si inserisce come 13 cifre, senza il prefisso 0088:. Lo scheme 0088 non è un OIN (0190).

• Numero fattura: generato automaticamente se è impostata la numerazione automatica. Altrimenti inserire un numero a mano.
• Data fattura: oggi per impostazione predefinita, ma modificabile.
• Tipo di fattura: scegliere il tipo dal menu. Il predefinito è una fattura ordinaria. Per una nota di credito scegliere "Fattura correttiva". Vedere Inviare una fattura correttiva.
• Righe fattura: aggiungere una o più righe con descrizione, quantità, prezzo unitario e aliquota IVA. Le aliquote disponibili sono composte in modo dinamico in base al paese del fornitore e a quello del cliente. Per un cliente in un altro paese UE compare l'opzione "Esente per cessione intracomunitaria". Per un cliente fuori UE compare l'opzione "Esportazione".

Se manca un'aliquota in quell'elenco, non c'è un'alternativa nel modulo. eConnect gestisce l'elenco.

Varianti di ricerca: "Correct VAT set up Norway", "BTW percentage Noorwegen dropdown", "VAT rate Norway branch", "VAT set up entity Norway".

Varianti di ricerca: caricare fatture; caricamento non riuscito; caricare fattura PDF; inviare una fattura; XML o PDF; menu incompleto dopo l'attivazione; Nuova fattura assente dal menu; inviare la mia fattura; fattura PDF via e-mail; fatture di acquisto o bozze; tipo di destinatario e-mail errato; non sono un mittente attendibile ma voglio inviare; elaborazione non possibile.

Due percorsi portano una fattura esistente nella piattaforma:

1. Fattura di vendita, poi Nuova fattura (questa schermata): caricare qui una fattura XML esistente. Viene letta automaticamente nel modulo. In questa schermata un PDF non è la fattura principale. Un PDF si aggiunge solo come allegato, nella scheda Allegati.
2. Percorso solo PDF tramite Email Receiver: si ha solo una fattura PDF senza XML? Inviarla al proprio indirizzo Email Receiver con tipo documento Fattura bozza (serve almeno un abbonamento Basic). Dopo la conversione la fattura compare in Fattura di vendita, poi Fatture bozza, dove si controllano e si completano i dati prima di salvare e inviare. Vedere Destinatario e-mail e Configurare Email Receiver. Problemi in invio: Errori di invio.

Separare l'intento (prima linea): "voglio inviare la mia fattura" non è la stessa cosa che ricevere acquisti o scrivere all'indirizzo di un'altra organizzazione.

@inkoopfacturen.econnect.eu / Document Context Fatture di acquisto serve a ricezione e conversione degli acquisti, non al percorso standard per inviare le proprie vendite. Si riceve "Elaborazione non possibile" o "non è un mittente attendibile" dopo un'e-mail al tipo sbagliato o all'indirizzo acquisti di altri? Correggere prima percorso e tipo su Fattura bozza nel proprio receiver. Una whitelist non risolve "inviare dal mio account" se l'intento sono le proprie vendite.

Varianti di ricerca: "organizzazione scomparsa", "non faccio parte dell'organizzazione", "Nessun accesso. Non hai i diritti per inviare questo documento. Non sei membro dell'organizzazione", "nessun accesso in invio", "XML da un altro ambiente", "non posso più fare nulla nel portale".

Succede soprattutto su una bozza (spesso la prima) e sembra un blocco totale? Il messaggio esatto della piattaforma in invio può essere: "Nessun accesso. Non hai i diritti per inviare questo documento. Non sei membro dell'organizzazione". Sembra un problema di diritti o di account, ma l'organizzazione di solito esiste ancora. Controllare prima la selezione Fornitore (e, per un XML caricato o inviato via e-mail, se proviene da un altro ambiente) prima di ipotizzare un problema di appartenenza. Non è una cancellazione dell'organizzazione.

Scegliere la propria organizzazione nel campo fornitore dal menu a discesa. Se non è nell'elenco, non si può selezionarla come mittente. Senza dati fornitore non si può salvare né inviare la fattura.

Tre cause frequenti:

1. Organizzazione non selezionata: se nell'ambiente ci sono più organizzazioni, indicare da quale si invia.
2. Organizzazione non attivata: un'organizzazione aggiunta ma non ancora attivata non può essere usata come fornitore.
3. Nessuna appartenenza all'organizzazione: si è membri dell'ambiente, ma non dell'organizzazione. Senza appartenenza l'organizzazione di solito non compare in Le mie organizzazioni (può comparire in Tutte le organizzazioni) e non è selezionabile come Fornitore. La sola attivazione non basta. Un amministratore dell'organizzazione deve prima aggiungere l'utente come membro. Vedere Diritti e ruoli.

Fare clic sulla matita accanto al campo fornitore e selezionare l'organizzazione. Non è nell'elenco? Controllare prima l'appartenenza tramite Le mie organizzazioni, poi lo stato di attivazione tramite Il mio ambiente > Organizzazioni. Completare l'attivazione se serve tramite Aggiungere e attivare un'organizzazione. Dopo la selezione i dati aziendali (nome, indirizzo, numero KvK, partita IVA) vengono compilati automaticamente.

La piattaforma collega gli account automaticamente all'ambiente del dominio e-mail. Chi accede con un indirizzo su @organizzazione-A.nl entra nell'ambiente A (o vi viene aggiunto come utente base/ospite). Fatturare per conto dell'organizzazione B è possibile solo se:

1. B esiste come organizzazione nell'ambiente ed è attivata, e
2. l'utente è membro di B (diritti su B). Vedere Diritti e ruoli.

Solo un amministratore dell'ambiente può aggiungere organizzazioni. Il supporto non aggiunge un'organizzazione senza il permesso di quell'amministratore.

Due percorsi

1. Ambiente proprio per B (consigliato se B deve stare separata da A): creare un account con e-mail su un dominio proprio di B (non il dominio A). Aggiungere l'organizzazione B tramite KvK (Aggiungi organizzazione) e attivare B. Poi: Fattura di vendita, poi Nuova fattura e selezionare B come fornitore. Vedere Aggiungere e attivare un'organizzazione.
2. Nell'ambiente A attuale: l'amministratore di A aggiunge B, attiva B e collega l'utente come membro di B. Il supporto non lo fa in autonomia.

Manca il pulsante Fattura di vendita / Nuova fattura, o il campo fornitore è vuoto: di solito non c'è appartenenza a un'organizzazione di invio attivata, oppure l'organizzazione desiderata non è nell'ambiente. Il campo fornitore è un menu delle proprie organizzazioni attivate (non testo libero). Vedere Fornitore vuoto e la sezione Il campo fornitore è vuoto. L'organizzazione è attivata ma voci di menu o l'app Fattura di vendita restano assenti per un po'? Aggiornare prima la pagina o attendere. Se manca ancora, accedere di nuovo. Dopo l'attivazione a volte serve una sessione nuova. Vedere Aggiungere e attivare un'organizzazione.

Non confondere con: aggiungere il destinatario/debitore come "organizzazione propria". I destinatari si selezionano nel campo di ricerca debitore (Cerca organizzazione), anche se il destinatario è un cliente o un ente pubblico (OIN). Non aggiungere l'organizzazione del cliente o del comune come organizzazione propria. L'OIN del destinatario si inserisce come debitore sulla fattura stessa.

Il modulo contiene campi facoltativi in base a ciò che richiede il destinatario:

• Numero ordine: il numero dell'ordine di acquisto del destinatario. Molte grandi aziende e pubbliche amministrazioni lo richiedono in fattura. Senza numero ordine la fattura a volte viene rifiutata automaticamente. Nota: almeno uno tra Numero ordine e Riferimento acquirente deve essere compilato. Se mancano entrambi, non si può salvare la fattura.
• Data di consegna: la data di consegna di beni o servizi, se diversa dalla data fattura.
• Numero progetto: un riferimento al progetto per cui è emessa la fattura.
• Numero contratto: un riferimento al contratto sottostante.
• Nota fattura: un campo di testo libero per informazioni aggiuntive, visibile al destinatario.
• Data inizio / Data fine: il periodo di servizio coperto dalla fattura. Usarlo per servizi ricorrenti o abbonamenti.
• Riferimento acquirente: un riferimento riconosciuto dal destinatario, per esempio un centro di costo o un reparto. Nella fatturazione alla pubblica amministrazione olandese questo campo è essenziale. Inserire il codice di instradamento richiesto.

Suggerimento: si fattura alla pubblica amministrazione o a una grande azienda? Chiedere sempre quali campi di riferimento sono richiesti. Una fattura senza numero ordine o senza codice di instradamento viene spesso rifiutata automaticamente.

Non tutti i campi UBL sono disponibili nel modulo:

• BT-46 (Buyer Identifier): per il codice greco Contracting Authority (HT: ..., per esempio nella fatturazione al settore pubblico allargato) dal rilascio piattaforma del 10/11 maggio 2026 è disponibile un inserimento tramite ID organizzazione, poi Other (interfaccia DE: Organisations-ID / Sonstige). Questo campo è distinto dalla partita IVA del debitore e da Invia tramite + ID organizzazione (il campo di instradamento Peppol). Non mescolare questi tre identificativi. Vedere Grecia. Altri scenari BT-46 fuori da questo percorso richiedono ancora il flusso XML/API.
• BT-158 (Item Classification / codice CPV): non disponibile nel modulo.

Le organizzazioni che hanno bisogno di questi campi non possono risolverlo ora tramite l'interfaccia standard. Contattare il supporto per un metodo alternativo di invio.

Tramite il link Aggiungi dettagli di consegna si possono includere informazioni di consegna, per esempio un indirizzo di consegna diverso da quello di fatturazione. È rilevante soprattutto per consegne fisiche o per la fatturazione a un'altra sede.

Nella scheda Allegati si aggiungono file alla fattura. Una fattura ordinaria è un messaggio Peppol BIS V3. Sono ammessi solo questi formati:

Esportare un documento Word in PDF prima di allegarlo.

Limiti: massimo 9 MB di allegati per fattura. Per i file CSV vale un limite più stretto di 6 MB. Peppol consente tecnicamente fino a 100 MB, ma il consiglio è restare entro 10 MB per fattura. Verso la pubblica amministrazione olandese vale un massimo di 10 allegati distinti. eConnect può unire gli allegati su richiesta. L'ordine degli allegati uniti è arbitrario.

Gli allegati viaggiano con la consegna Peppol (incorporati nel messaggio UBL) e con il fallback e-mail (file separato nella stessa e-mail del PDF della fattura).

Prima dell'invio si può controllare la fattura:

• Logo aziendale: se è impostato un logo nelle impostazioni dell'organizzazione, compare automaticamente nella vista PDF.
• Anteprima PDF: vedere come appare la fattura al destinatario facendo clic su Anteprima.
• Commenti interni: aggiungere un commento visibile a tutti gli utenti con accesso al documento. Attenzione: se si è il fornitore e il cliente ha accesso alla piattaforma eConnect, anche il cliente può vedere il commento. Essere discreti.

Varianti di ricerca: elaborare e inviare correttamente una fattura di vendita; inviare fattura via Peppol; creare una fattura di vendita sulla piattaforma; Nuova fattura Peppol.

In alto nel modulo ci sono tre pulsanti:

• Salva: salvare la fattura come bozza senza inviare
• Invia: inviare la fattura subito
• Condividi: condividere la fattura con un collega o un partner per la revisione, senza inviare. Utile se qualcun altro deve controllare la fattura prima dell'invio.

Fare clic su Invia per inviare la fattura. La piattaforma sceglie automaticamente il canale migliore secondo il principio #PeppolFirst:

1. Peppol (rete esterna): il percorso principale e consigliato. La piattaforma verifica se il destinatario è su Peppol e consegna la fattura come fattura elettronica.
2. Fallback e-mail: se il destinatario non è raggiungibile via Peppol, la piattaforma invia un'e-mail con la fattura. Nelle impostazioni dell'account si sceglie quali file allegare: solo PDF, PDF + XML, solo XML, oppure nessun allegato.

Dopo l'invio la fattura compare nella Posta in uscita con una panoramica degli stati.

Creare una nota di credito per l'importo errato. In questo modo si storna la fattura sbagliata.

Poi creare una nuova fattura con l'importo corretto e inviarla al destinatario.