Creare e inviare una fattura correttiva

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Se è stata inviata una fattura con un errore (importo errato, descrizione errata o IVA errata), tramite la piattaforma eConnect è possibile inviare una fattura correttiva (nota di credito). La fattura correttiva fa automaticamente riferimento alla fattura originale e viene consegnata tramite lo stesso canale.

Nota: una fattura correttiva (TypeCode 384) non è tecnicamente la stessa cosa di una nota di credito (TypeCode 381). Tramite il portale si utilizza sempre il tipo fattura Fattura correttiva, mai "nota di credito". Vedere Varianti nota di credito per il contesto tecnico.

Come creare una fattura correttiva?

Passaggio 1: Aprire il modulo fattura

Accedere a Crea fattura nel menu principale.

Passaggio 2: Selezionare il tipo Fattura correttiva

Selezionare come tipo fattura Fattura correttiva nel menu a discesa (non esiste un opzione o un pulsante separato Nota di credito). Questo menu a discesa si trova a destra del centro del modulo.

Passaggio 3: Compilare i dati

Compilare i dati. Il destinatario (debitore) è lo stesso della fattura originale. Aggiungere un riferimento alla fattura originale; la piattaforma inserisce automaticamente il numero della fattura originale se si compila il campo di riferimento.

Passaggio 4: Aggiungere le righe fattura

Compilare le righe fattura con una quantità negativa e un prezzo unitario positivo. In questo modo l'importo diventa automaticamente negativo. Non inserire mai un prezzo negativo: gli importi negativi sono consentiti, i prezzi negativi no.

Passaggio 5: Inviare la fattura correttiva

Cliccare su Invia. La fattura correttiva riceve un proprio numero. Il riferimento alla fattura originale consente al destinatario di abbinare la correzione.

Come gestire le correzioni?

Lo standard Peppol richiede che una fattura correttiva contenga l'importo completo accreditato. La procedura standard è:

Accreditare l'intera fattura originale con una fattura correttiva.
Creare una nuova fattura con i dati corretti.

Questo garantisce una contabilità corretta sia per il mittente che per il destinatario.

Attenzione per le fatture correttive

La piattaforma genera un documento CreditNote (TypeCode 381) in cui tutti gli importi sono positivi. Questa è la convenzione Peppol: il tipo di documento indica implicitamente che si tratta di una nota di credito. Nota: il portale fatture (livello gratuito) non supporta il TypeCode 381. Il portale offre solo la fattura correttiva (TypeCode 384) o la fattura negativa (TypeCode 380). Il TypeCode 381 è disponibile tramite API o integrazione UBL diretta.
Utilizza l'API PSB? Sono supportati sia lo schema CreditNote (importi positivi, TypeCode 381) sia la fattura negativa (importi negativi, TypeCode 380, convenzione olandese GBNED). Consultare Varianti nota di credito per i dettagli tecnici e le convenzioni dei segni.
Importi negativi sulle righe fattura non sono ammessi nello schema CreditNote. Se è necessario inserire uno sconto o una detrazione, utilizzare una quantità negativa con un prezzo unitario positivo.
Una fattura correttiva viene inviata tramite lo stesso canale di consegna della fattura originale (Peppol, piattaforma o e-mail).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra una nota di credito e una fattura correttiva?

Una nota di credito accredita (parte del)l'importo di una fattura precedente. Una fattura correttiva sostituisce o corregge il contenuto di una fattura precedentemente inviata. In entrambi i casi il documento contiene un riferimento alla fattura originale. La piattaforma supporta entrambi i tipi.

Posso modificare una fattura inviata senza emettere una nota di credito?

No, una fattura inviata tramite Peppol non può più essere modificata. Per correggere un errore è necessario inviare una nota di credito o una fattura correttiva. Per le fatture ancora in bozza, è possibile modificare i dati prima dell'invio.

Tramite quale canale viene inviata la fattura correttiva?

La fattura correttiva viene inviata tramite lo stesso canale di consegna della fattura originale (Peppol, piattaforma o e-mail). Non è necessario configurarlo separatamente.

Si desidera reinviare una fattura con dati corretti anziché una nota di credito? Consultare Reinviare una fattura.

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