Na postranním panelu klikněte na Prodejní faktura a zvolte Nová faktura. Otevře se formulář se dvěma kartami: Dokument (údaje faktury) a Přílohy.

Samoobsluha: odesílání je plně samoobslužné. eConnect nenahrává ani neodesílá faktury jménem zákazníka. Platí to i pro aktivované zahraniční dodavatele. Po aktivaci procházejí stejným postupem (Prodejní faktura, pak Nová faktura, nebo nahrání existujícího XML) jako nizozemské organizace. Jazyk platformy je nizozemština. Na angličtinu přepnete přes Upravit profil (vpravo nahoře). Před přihlášením je na přihlašovací stránce volba jazyka.

Testovací faktury a tenanty ACC: eConnect nevymýšlí, nevytváří ani nepřipravuje testovací faktury v tenantech ACC zákazníka ani třetích stran, ani v tenantu příjemce. Testujete sami, samoobslužně, přes platformu nebo přes API PSB/Swagger. Viz Odeslat fakturu přes API. V předaném UBL/XML použijte skutečné nebo vzorové údaje dodavatele. eConnect je za vás nevyplňuje.

• Dodavatel: vaše vlastní organizace. Pole se nevyplní automaticky. Zvolte organizaci z rozbalovacího seznamu. Nevidíte ji? Viz níže.
• Dlužník (příjemce): hledejte podle čísla obchodního rejstříku, názvu firmy nebo OIN přes Hledat organizaci. Platforma automaticky prohledá databázi KvK (NL) a KBO (BE). Samostatný adresář pro časté zákazníky není: u každé nové faktury zákazníka znovu vyhledáte přes Hledat organizaci. Fakturujete-li pravidelně stejným jednomu nebo dvěma zákazníkům, uložte je do konceptu, který znovu použijete jako šablonu.

Varianty hledání: Odeslat přes; ID organizace; Lucembursko 9938; EAS 9938; prefix 9938; GLN bez prefixu; 0088 není OIN; identifikátor bez prefixu scheme; nahrát PDF fakturu.

Zahraničního příjemce Peppol zadáváte jen na faktuře, do pole dlužníka (Odeslat přes + ID organizace). Nepřidávejte příjemce jako vlastní organizaci v účtu.

Pro Lucembursko je identifikátor EAS 9938 (DIČ). Scheme a hodnota musí odpovídat registraci Peppol příjemce. Viz Jaké je moje Peppol ID?.

GLN (scheme 0088) zadáváte jako 13 číslic, bez prefixu 0088:. Scheme 0088 není OIN (0190).

• Číslo faktury: generuje se automaticky, pokud máte nastavené automatické číslování. Jinak číslo zadáte ručně.
• Datum faktury: výchozí je dnešek, ale lze je změnit.
• Typ faktury: zvolte typ v seznamu. Výchozí je běžná faktura. Pro dobropis zvolte "Opravná faktura". Viz Odeslat opravnou fakturu.
• Řádky faktury: přidejte jeden nebo více řádků s popisem, množstvím, jednotkovou cenou a sazbou DPH. Dostupné sazby se skládají dynamicky podle země dodavatele a země zákazníka. U zákazníka v jiné zemi EU se objeví možnost "Osvobozeno pro dodání uvnitř Společenství". U zákazníka mimo EU se objeví možnost "Export".

Chybí-li sazba v tomto seznamu, ve formuláři není náhradní cesta. Seznam spravuje eConnect.

Varianty vyhledávání: "Correct VAT set up Norway", "BTW percentage Noorwegen dropdown", "VAT rate Norway branch", "VAT set up entity Norway".

Varianty hledání: nahrát faktury; nahrání se nedaří; nahrát PDF fakturu; jak předat fakturu; XML nebo PDF; neúplné menu po aktivaci; Nová faktura není v menu; odeslat mou fakturu; PDF faktura e-mailem; nákupní faktury nebo koncepty; špatný typ e-mailového příjemce; nejsem důvěryhodný odesílatel, ale chci odeslat; zpracování není možné.

Existující fakturu dostanete do platformy dvěma cestami:

1. Prodejní faktura, pak Nová faktura (tato obrazovka): nahrajte zde existující fakturu XML. Načte se do formuláře. Na této obrazovce PDF není hlavní faktura. PDF přidáte jen jako přílohu na kartě Přílohy.
2. Cesta jen PDF přes Email Receiver: máte jen PDF fakturu bez XML? Pošlete ji na vlastní adresu Email Receiver s typem dokumentu Koncept faktury (vyžaduje alespoň předplatné Basic). Po konverzi se faktura objeví v Prodejní faktura, pak Koncepty faktur, kde údaje zkontrolujete a doplníte, než uložíte a odešlete. Viz E-mailový příjemce a Nastavit Email Receiver. Problémy při předání: Chybová hlášení při odesílání.

Oddělte záměr (první linie): "chci odeslat svou fakturu" není totéž jako příjem nákupů nebo e-mail na cizí adresu.

@inkoopfacturen.econnect.eu / Document Context Nákupní faktury slouží příjmu a konverzi nákupů, ne standardní cestě k odeslání vlastního prodeje. Dostanete "Zpracování není možné" nebo "není důvěryhodný odesílatel" po e-mailu na špatný typ nebo cizí nákupní adresu? Nejprve opravte cestu a typ na Koncept faktury na vlastním receiveru. Whitelist neřeší "odeslat z mého účtu", je-li záměrem vlastní prodej.

Varianty hledání: "organizace zmizela", "nejsem součástí organizace", "Žádný přístup. Nemáte oprávnění odeslat tento dokument. Nejste členem organizace", "žádný přístup při odeslání", "XML z jiného prostředí", "v portálu už nic nemohu".

Všimnete si toho hlavně u konceptu (často prvního) a působí to jako úplná blokace? Přesná zpráva platformy při odeslání může znít: "Žádný přístup. Nemáte oprávnění odeslat tento dokument. Nejste členem organizace". Zní to jako problém oprávnění nebo účtu, ale organizace obvykle stále existuje. Nejprve zkontrolujte výběr Dodavatele (a u nahraného nebo e-mailem předaného XML, zda pochází z jiného prostředí), než budete předpokládat problém členství. Nejde o smazání organizace.

Zvolte organizaci v poli dodavatele z rozbalovacího seznamu. Není-li v seznamu, nemůžete ji vybrat jako odesílatele. Bez údajů dodavatele fakturu neuložíte ani neodešlete.

Tři časté příčiny:

1. Organizace není vybrána: máte-li v prostředí více organizací, uveďte, ze které odesíláte.
2. Organizace není aktivována: přidanou, ale ještě neaktivovanou organizaci nelze použít jako dodavatele.
3. Žádné členství v organizaci: jste členem prostředí, ale ne organizace. Bez členství se organizace obvykle neobjeví v Moje organizace (může být v Všechny organizace) a nelze ji vybrat jako Dodavatel. Samotná aktivace to neopraví. Správce organizace vás musí nejprve přidat jako člena. Viz Oprávnění a role.

Klikněte na tužku vedle pole dodavatele a vyberte organizaci. Není v seznamu? Nejprve zkontrolujte členství přes Moje organizace, pak stav aktivace přes Moje prostředí > Organizace. Aktivaci případně dokončete přes Přidat a aktivovat organizaci. Po výběru se údaje firmy (název, adresa, číslo KvK, DIČ) vyplní automaticky.

Platforma váže účty automaticky na prostředí e-mailové domény. Kdo se přihlásí adresou na @organizace-A.nl, dostane se do prostředí A (nebo je tam přidán jako základní uživatel/host). Fakturace jménem organizace B je možná jen tehdy, když:

1. B existuje jako organizace v prostředí a je aktivována, a
2. jste členem B (oprávnění k B). Viz Oprávnění a role.

Jen správce prostředí smí přidávat organizace. Podpora organizaci nepřidá bez souhlasu tohoto správce.

Dvě cesty

1. Vlastní prostředí pro B (doporučeno, má-li B stát odděleně od A): vytvořte účet s e-mailem na vlastní doméně B (ne doména A). Přidejte organizaci B přes KvK (Přidat organizaci) a aktivujte B. Potom: Prodejní faktura, pak Nová faktura a zvolte B jako dodavatele. Viz Přidat a aktivovat organizaci.
2. V aktuálním prostředí A: správce A přidá B, aktivuje B a naváže vás jako člena B. Podpora to nedělá sama.

Chybí tlačítko Prodejní faktura / Nová faktura, nebo je pole dodavatele prázdné: obvykle chybí členství v aktivované odesílající organizaci, nebo požadovaná organizace v prostředí není. Pole dodavatele je seznam vlastních aktivovaných organizací (ne volný text). Viz Prázdný dodavatel a sekci Pole dodavatele je prázdné. Je organizace aktivována, ale položky menu nebo aplikace Prodejní faktura dočasně chybí? Nejprve obnovte stránku nebo chvíli počkejte. Pokud chybí dál, přihlaste se znovu. Po aktivaci je někdy potřeba nová relace. Viz Přidat a aktivovat organizaci.

Nezaměňovat s: přidáním příjemce/dlužníka jako "vlastní organizace". Příjemce vybíráte v poli hledání dlužníka (Hledat organizaci), i když je příjemcem zákazník nebo úřad (OIN). Organizaci zákazníka nebo obce nepřidávejte jako vlastní organizaci. OIN příjemce zadáváte jako dlužníka na samotné faktuře.

Formulář obsahuje volitelná pole podle požadavků příjemce:

• Číslo objednávky: číslo nákupní objednávky příjemce. Mnoho velkých firem a úřadů je na faktuře vyžaduje. Bez čísla objednávky bývá faktura automaticky odmítnuta. Poznámka: alespoň jedno z polí Číslo objednávky a Reference odběratele musí být vyplněno. Chybí-li obě, fakturu neuložíte.
• Datum dodání: datum dodání zboží nebo služeb, liší-li se od data faktury.
• Číslo projektu: odkaz na projekt, pro který je faktura vystavena.
• Číslo smlouvy: odkaz na podkladovou smlouvu.
• Poznámka na faktuře: volné textové pole pro doplňující informace, viditelné pro příjemce.
• Datum začátku / Datum konce: období služby, kterého se faktura týká. Použijte u opakujících se služeb nebo předplatného.
• Reference odběratele: reference, kterou příjemce pozná, například nákladové středisko nebo oddělení. Při fakturaci nizozemské veřejné správě je toto pole zásadní. Zadejte požadovaný směrovací kód.

Tip: fakturujete veřejné správě nebo velké firmě? Vždy se zeptejte, která referenční pole vyžadují. Faktura bez čísla objednávky nebo směrovacího kódu je často automaticky odmítnuta.

Ne všechna pole UBL jsou ve formuláři dostupná:

• BT-46 (Buyer Identifier): pro řecký kód Contracting Authority (HT: ..., například při fakturaci širšímu veřejnému sektoru) je od vydání platformy 10./11. května 2026 dostupná cesta zadání přes ID organizace, pak Other (DE rozhraní: Organisations-ID / Sonstige). Toto pole je oddělené od DIČ dlužníka a od Odeslat přes + ID organizace (směrovací pole Peppol). Tyto tři identifikátory nemíchejte. Viz Řecko. Ostatní scénáře BT-46 mimo tuto cestu stále vyžadují tok XML/API.
• BT-158 (Item Classification / kód CPV): ve formuláři není dostupné.

Organizace, které tato pole potřebují, to nyní přes standardní rozhraní nevyřeší. Obraťte se na podporu kvůli alternativnímu způsobu předání.

Přes odkaz Přidat údaje o dodání můžete uvést informace o dodání, například dodací adresu odlišnou od fakturační. Je to relevantní hlavně u fyzických dodávek nebo fakturace jiné pobočce.

Na kartě Přílohy přidáváte k faktuře další soubory. Běžná faktura je zpráva Peppol BIS V3. Povoleny jsou jen tyto formáty příloh:

Dokument Word nejprve exportujte do PDF, než ho přidáte jako přílohu.

Limity: maximálně 9 MB příloh na fakturu. Pro soubory CSV platí přísnější limit 6 MB. Peppol technicky povoluje až 100 MB, doporučení je však maximálně 10 MB na fakturu. Při odeslání nizozemské veřejné správě platí maximum 10 samostatných příloh. eConnect může přílohy na přání sloučit. Pořadí sloučených příloh je libovolné.

Přílohy se posílají s doručením Peppol (vložené ve zprávě UBL) a s e-mailovým fallbackem (samostatný soubor ve stejném e-mailu jako PDF faktury).

Před odesláním můžete fakturu zkontrolovat:

• Logo firmy: máte-li logo v nastavení organizace, objeví se automaticky v náhledu PDF.
• Náhled PDF: kliknutím na Náhled uvidíte, jak faktura vypadá pro příjemce.
• Interní komentáře: přidejte komentář viditelný všem uživatelům s přístupem k dokumentu. Pozor: jste-li dodavatel a zákazník má také přístup k platformě eConnect, může tento komentář vidět i zákazník. Buďte diskrétní.

Varianty hledání: správně zpracovat a odeslat prodejní fakturu; odeslat fakturu přes Peppol; jak vytvořit prodejní fakturu na platformě; Nová faktura Peppol.

Nahoře ve formuláři jsou tři tlačítka:

• Uložit: uložit fakturu jako koncept bez odeslání
• Odeslat: odeslat fakturu ihned
• Sdílet: sdílet fakturu s kolegou nebo partnerem ke kontrole, bez odeslání. Hodí se, když má fakturu před odesláním zkontrolovat někdo jiný.

Klikněte na Odeslat a faktura se odešle. Platforma automaticky zvolí nejlepší kanál podle principu #PeppolFirst:

1. Peppol (externí síť): hlavní a doporučená trasa. Platforma ověří, zda je příjemce v Peppol, a doručí fakturu jako e-fakturu.
2. E-mailový fallback: není-li příjemce dostupný přes Peppol, platforma odešle e-mail s fakturou. V nastavení účtu zvolíte, které soubory se přiloží: jen PDF, PDF + XML, jen XML, nebo žádná příloha.

Po odeslání se faktura objeví v Odeslané poště s přehledem stavů.

Vytvořte dobropis na nesprávnou částku. Tím chybnou fakturu vyrovnáte.

Potom vytvořte novou fakturu se správnou částkou a odešlete ji příjemci.