Cliquez sur Facture de vente dans la barre latérale et choisissez Nouvelle facture. Vous arrivez dans le formulaire avec deux onglets : Document (les données de la facture) et Pièces jointes.

Self-service : l'envoi est entièrement en self-service. eConnect ne téléverse ni n'envoie de factures au nom du client. Cela vaut aussi pour les fournisseurs étrangers activés. Après activation, ils suivent le même flux (Facture de vente → Nouvelle facture, ou téléverser un XML existant) que les organisations néerlandaises. La langue de la plateforme est le néerlandais. Vous pouvez passer à l'anglais via Modifier le profil (en haut à droite). Avant la connexion, un choix de langue est disponible sur la page de connexion.

Factures de test et tenants ACC : eConnect n'invente, ne crée ni ne prépare de factures de test dans les tenants ACC du client ou d'un tiers, y compris le tenant du destinataire. Vous testez vous-même, en self-service, via la plateforme ou via l'API PSB/Swagger. Voir Envoyer une facture via l'API. Utilisez des données fournisseur réelles ou d'exemple dans l'UBL/XML soumis. eConnect ne les remplit pas à votre place.

• Fournisseur : votre propre organisation. Ce champ n'est pas rempli automatiquement. Choisissez votre organisation dans la liste déroulante. Vous ne la voyez pas ? Voir ci-dessous.
• Débiteur (destinataire) : recherchez par numéro de chambre de commerce, nom d'entreprise ou OIN via Rechercher une organisation. La plateforme interroge automatiquement la base KvK (NL) et la KBO (BE). Il n'existe pas de carnet d'adresses séparé : pour chaque nouvelle facture, vous recherchez à nouveau le client via Rechercher une organisation. Si vous facturez régulièrement les mêmes un ou deux clients, enregistrez-les dans une facture brouillon que vous réutilisez comme modèle.

Variantes de recherche : Envoyer via ; ID organisation ; Luxembourg 9938 ; EAS 9938 ; préfixe 9938 ; GLN sans préfixe ; 0088 n'est pas un OIN ; identifiant sans préfixe de scheme ; téléverser une facture PDF.

Vous saisissez un destinataire Peppol étranger uniquement sur la facture, via le champ débiteur (Envoyer via + ID organisation). N'ajoutez pas le destinataire comme organisation propre dans le compte.

Pour le Luxembourg, l'identifiant est EAS 9938 (numéro de TVA). Le scheme et la valeur doivent correspondre à l'enregistrement Peppol du destinataire. Voir Quel est mon identifiant Peppol ?.

Saisissez un GLN (scheme 0088) en 13 chiffres, sans le préfixe 0088:. Le scheme 0088 n'est pas un OIN (0190).

• Numéro de facture : généré automatiquement si vous avez configuré la numérotation automatique. Sinon, saisissez un numéro manuellement.
• Date de facture : aujourd'hui par défaut, mais modifiable.
• Type de facture : choisissez le type dans la liste. Par défaut, une facture ordinaire. Pour un avoir, choisissez "Facture corrective". Voir Envoyer une facture corrective.
• Lignes de facture : ajoutez une ou plusieurs lignes avec description, quantité, prix unitaire et taux de TVA. Les taux disponibles sont composés dynamiquement selon le pays du fournisseur et celui du client. Pour un client dans un autre pays de l'UE, l'option "Exonéré pour livraison intracommunautaire" apparaît. Pour un client hors UE, l'option "Export" apparaît.

S'il manque un taux dans cette liste, il n'y a pas de contournement dans le formulaire. eConnect gère la liste.

Variantes de recherche: "Correct VAT set up Norway", "BTW percentage Noorwegen dropdown", "VAT rate Norway branch", "VAT set up entity Norway".

Variantes de recherche : téléverser des factures ; le téléversement échoue ; téléverser une facture PDF ; soumettre une facture ; XML ou PDF ; menu incomplet après activation ; Nouvelle facture absente du menu ; envoyer ma facture ; facture PDF par e-mail ; factures d'achat ou brouillons ; type de destinataire e-mail incorrect ; pas un expéditeur de confiance mais je veux envoyer ; le traitement n'est pas possible.

Deux chemins permettent d'introduire une facture existante :

1. Facture de vente → Nouvelle facture (cet écran) : téléversez ici une facture XML existante. Elle est lue automatiquement dans le formulaire. Sur cet écran, un PDF n'est pas la facture principale. Vous ne pouvez ajouter un PDF qu'en pièce jointe, dans l'onglet Pièces jointes.
2. Chemin PDF seul via Email Receiver : vous n'avez qu'une facture PDF sans XML ? Envoyez-la à votre propre adresse Email Receiver avec le type de document Facture brouillon (abonnement Basic minimum). Après conversion, la facture apparaît sous Facture de vente → Factures brouillon, où vous contrôlez et complétez les données avant d'enregistrer et d'envoyer. Voir Destinataire e-mail et Configurer Email Receiver. Problèmes à la soumission : Erreurs d'envoi.

Séparer l'intention (première ligne) : "je veux envoyer ma facture" n'est pas la même chose que recevoir des achats ou écrire à l'adresse d'autrui.

@inkoopfacturen.econnect.eu / Document Context Factures d'achat sert à la réception et à la conversion des achats, pas au chemin standard pour envoyer vos propres ventes. Vous obtenez "Le traitement n'est pas possible" ou "pas un expéditeur de confiance" après un e-mail vers le mauvais type ou l'adresse d'achat d'autrui ? Corrigez d'abord le chemin et le type vers Facture brouillon sur votre propre receiver. Une liste blanche ne résout pas "envoyer depuis mon compte" si l'intention est vos propres ventes.

Variantes de recherche : "organisation disparue", "je ne fais pas partie de l'organisation", "Aucun accès – Vous n'avez pas le droit d'envoyer ce document. Vous n'êtes pas membre de l'organisation", "aucun accès à l'envoi", "XML d'un autre environnement", "je ne peux plus rien faire dans le portail".

Vous le constatez surtout sur une facture brouillon (souvent la première) et cela ressemble à un blocage total ? Le message exact de la plateforme à l'envoi peut être : "Aucun accès – Vous n'avez pas le droit d'envoyer ce document. Vous n'êtes pas membre de l'organisation". Cela ressemble à un problème de droits ou de compte, mais l'organisation existe en général encore. Contrôlez d'abord la sélection Fournisseur (et, pour un XML téléversé ou envoyé par e-mail, s'il vient d'un autre environnement) avant de supposer un problème d'adhésion. Ce n'est pas une suppression d'organisation.

Choisissez votre organisation dans le champ fournisseur via la liste déroulante. Si elle n'y figure pas, vous ne pouvez pas la sélectionner comme expéditeur. Sans données fournisseur, vous ne pouvez ni enregistrer ni envoyer la facture.

Trois causes fréquentes :

1. Organisation non sélectionnée : si vous avez plusieurs organisations dans votre environnement, indiquez depuis laquelle vous envoyez.
2. Organisation non activée : une organisation ajoutée mais pas encore activée ne peut pas servir de fournisseur.
3. Pas d'adhésion à l'organisation : vous êtes membre de l'environnement, mais pas de l'organisation. Sans adhésion, l'organisation n'apparaît en général pas sous Mes organisations (possible sous Toutes les organisations) et n'est pas sélectionnable comme Fournisseur. L'activation seule ne suffit pas. Un administrateur d'organisation doit d'abord vous ajouter comme membre. Voir Droits et rôles.

Cliquez sur le crayon à côté du champ fournisseur et sélectionnez votre organisation. Elle n'est pas dans la liste ? Vérifiez d'abord votre adhésion via Mes organisations, puis le statut d'activation via Mon environnement > Organisations. Terminez l'activation si besoin via Ajouter et activer une organisation. Après sélection, les données de l'entreprise (nom, adresse, numéro KvK, numéro de TVA) sont remplies automatiquement.

La plateforme relie les comptes automatiquement à l'environnement du domaine e-mail. Qui se connecte avec une adresse sur @organisation-A.nl arrive dans l'environnement A (ou y est ajouté comme utilisateur de base/invité). Facturer au nom de l'organisation B n'est possible que si :

1. B existe comme organisation dans l'environnement et est activée, et
2. vous êtes membre de B (droits sur B). Voir Droits et rôles.

Seul un administrateur d'environnement peut ajouter des organisations. Le support n'ajoute pas d'organisation sans l'accord de cet administrateur.

Deux voies

1. Environnement propre pour B (recommandé si B doit être séparé de A) : créez un compte avec un e-mail sur un domaine propre de B (pas le domaine A). Ajoutez l'organisation B via la KvK (Ajouter une organisation) et activez B. Ensuite : Facture de vente → Nouvelle facture et sélectionnez B comme fournisseur. Voir Ajouter et activer une organisation.
2. Dans l'environnement A actuel : l'administrateur de A ajoute B, active B et vous relie comme membre de B. Le support ne le fait pas de lui-même.

Bouton Facture de vente / Nouvelle facture absent, ou champ fournisseur vide : en général pas d'adhésion à une organisation d'envoi activée, ou l'organisation souhaitée n'est pas dans l'environnement. Le champ fournisseur est une liste de vos organisations activées (pas de texte libre). Voir Fournisseur vide et la section Le champ fournisseur est vide. L'organisation est activée mais des éléments de menu ou l'application Facture de vente restent absents un moment ? Actualisez d'abord la page ou attendez. Si l'absence persiste, reconnectez-vous. Après activation, une nouvelle session est parfois nécessaire. Voir Ajouter et activer une organisation.

Ne pas confondre avec : ajouter le destinataire/débiteur comme "organisation propre". Vous sélectionnez les destinataires via le champ de recherche débiteur (Rechercher une organisation), même si le destinataire est un client ou un organisme public (OIN). N'ajoutez pas l'organisation du client ou de la commune comme organisation propre. Saisissez l'OIN du destinataire comme débiteur sur la facture elle-même.

Le formulaire contient des champs facultatifs selon les exigences du destinataire :

• Numéro de commande : le numéro de bon de commande du destinataire. Beaucoup de grandes entreprises et d'administrations l'exigent. Sans numéro de commande, la facture est parfois rejetée automatiquement. Note : au moins un des champs Numéro de commande et Référence acheteur doit être rempli. S'ils manquent tous les deux, vous ne pouvez pas enregistrer la facture.
• Date de livraison : la date de livraison des biens ou services, si elle diffère de la date de facture.
• Numéro de projet : une référence au projet pour lequel la facture est établie.
• Numéro de contrat : une référence au contrat sous-jacent.
• Note de facture : un champ de texte libre pour des informations complémentaires, visible pour le destinataire.
• Date de début / Date de fin : la période de service couverte par la facture. Utilisez-le pour des services récurrents ou des abonnements.
• Référence acheteur : une référence reconnue par le destinataire, par exemple un centre de coûts ou un service. Pour la facturation à l'administration néerlandaise, ce champ est essentiel. Saisissez le code de routage exigé.

Conseil : vous facturez l'administration ou une grande entreprise ? Demandez toujours quels champs de référence sont exigés. Une facture sans numéro de commande ou sans code de routage est souvent rejetée automatiquement.

Tous les champs UBL ne sont pas disponibles dans le formulaire :

• BT-46 (Buyer Identifier) : pour le code grec Contracting Authority (HT: ..., par exemple pour le secteur public élargi), une saisie est disponible depuis la version plateforme des 10/11 mai 2026 via ID organisation → Other (interface DE : Organisations-ID / Sonstige). Ce champ est distinct du numéro de TVA (TVA du débiteur) et de Envoyer via + ID organisation (le champ de routage Peppol). Ne mélangez pas ces trois identifiants. Voir Grèce. Les autres scénarios BT-46 hors de cette voie exigent encore le flux XML/API.
• BT-158 (Item Classification / code CPV) : non disponible dans le formulaire.

Les organisations qui ont besoin de ces champs ne peuvent pas le résoudre actuellement via l'interface standard. Contactez le support pour une méthode de soumission alternative.

Via le lien Ajouter des détails de livraison, vous pouvez inclure des informations de livraison, par exemple une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. C'est surtout pertinent pour des livraisons physiques ou une facturation vers un autre établissement.

Dans l'onglet Pièces jointes, vous ajoutez des fichiers à la facture. Une facture ordinaire est un message Peppol BIS V3. Seuls les formats suivants sont autorisés :

Exportez un document Word en PDF avant de l'ajouter en pièce jointe.

Limites : maximum 9 MB de pièces jointes par facture. Pour les fichiers CSV, une limite plus stricte de 6 MB s'applique. Peppol autorise techniquement jusqu'à 100 MB, mais le conseil est de rester à 10 MB maximum par facture. Vers l'administration néerlandaise, un maximum de 10 pièces jointes distinctes s'applique. eConnect peut fusionner les pièces jointes sur demande. L'ordre des pièces fusionnées est arbitraire.

Les pièces jointes sont envoyées avec la livraison Peppol (intégrées dans le message UBL) et avec le repli e-mail (fichier séparé dans le même e-mail que le PDF de la facture).

Avant l'envoi, vous pouvez contrôler la facture :

• Logo de l'entreprise : si vous avez défini un logo dans les paramètres de l'organisation, il apparaît automatiquement sur la vue PDF.
• Aperçu PDF : voyez le rendu pour le destinataire en cliquant sur Aperçu.
• Commentaires internes : ajoutez un commentaire visible pour tous les utilisateurs ayant accès au document. Attention : si vous êtes le fournisseur et que votre client a aussi accès à la plateforme eConnect, votre client peut voir ce commentaire. Soyez discret.

Variantes de recherche : traiter et envoyer correctement une facture de vente ; envoyer une facture via Peppol ; créer une facture de vente sur la plateforme ; Nouvelle facture Peppol.

En haut du formulaire, trois boutons :

• Enregistrer : enregistrer la facture comme brouillon sans envoyer
• Envoyer : envoyer la facture immédiatement
• Partager : partager la facture avec un collègue ou un partenaire pour relecture, sans envoyer. Utile si quelqu'un d'autre doit contrôler la facture avant l'envoi.

Cliquez sur Envoyer pour envoyer la facture. La plateforme choisit automatiquement le meilleur canal selon le principe #PeppolFirst :

1. Peppol (réseau externe) : la route principale et recommandée. La plateforme vérifie si le destinataire est sur Peppol et livre la facture comme e-facture.
2. Repli e-mail : si le destinataire n'est pas joignable via Peppol, la plateforme envoie un e-mail avec la facture. Dans les paramètres du compte, vous choisissez les fichiers joints : PDF seul, PDF + XML, XML seul, ou aucune pièce jointe.

Après l'envoi, la facture apparaît dans votre Boîte d'envoi avec un aperçu des statuts.

Créez un avoir du montant incorrect. Vous contre-passez ainsi la facture erronée.

Créez ensuite une nouvelle facture avec le bon montant et envoyez-la au destinataire.