Créer et envoyer une facture corrective

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Vous avez envoyé une facture comportant une erreur (montant incorrect, mauvaise description ou TVA erronée) ? Via la plateforme eConnect, vous pouvez envoyer une facture corrective (avoir). La facture corrective fait automatiquement référence à la facture d'origine et est livrée via le même canal.

Remarque : une facture corrective (TypeCode 384) n est techniquement pas la meme chose qu un avoir/note de credit (TypeCode 381). Le portail n a pas de bouton separe Avoir ; dans Creer une facture, choisissez toujours le type Facture corrective (libelle UI). Voir Variantes de note de credit pour le contexte technique.

Comment créer une facture corrective ?

Étape 1 : Ouvrir le formulaire de facture

Rendez-vous dans Créer une facture dans le menu principal.

Étape 2 : Choisir le type Facture corrective

Sélectionnez comme type de facture Facture corrective dans le menu déroulant (il n y a pas d option ni de bouton séparé Avoir). Ce menu déroulant se trouve à droite du milieu du formulaire.

Étape 3 : Remplir les données

Remplissez les données. Le destinataire (débiteur) est le même que pour la facture d'origine. Ajoutez une référence à la facture d'origine ; la plateforme reprend automatiquement le numéro de la facture d'origine si vous le renseignez dans le champ de référence.

Étape 4 : Ajouter les lignes de facture

Remplissez les lignes de facture avec une quantité négative et un prix unitaire positif. Le montant devient ainsi automatiquement négatif. Ne saisissez jamais un prix négatif : les montants négatifs sont autorisés, les prix négatifs ne le sont pas.

Étape 5 : Envoyer la facture corrective

Cliquez sur Envoyer. La facture corrective reçoit son propre numéro de facture. La référence à la facture d'origine permet au destinataire de faire le rapprochement.

Comment gérer les corrections ?

La norme Peppol exige qu'une facture corrective contienne le montant crédité intégral. La procédure courante est :

Créditez intégralement la facture d'origine avec une facture corrective.
Établissez une nouvelle facture avec les données correctes.

Cela garantit une comptabilité cohérente tant du côté de l'expéditeur que du destinataire.

Points d'attention pour les factures correctives

La plateforme génère un document CreditNote (TypeCode 381) dont tous les montants sont positifs. C'est la convention Peppol : le type de document indique implicitement qu'il s'agit d'un avoir. Remarque : le portail de factures (niveau gratuit) ne prend pas en charge le TypeCode 381. Le portail propose uniquement la facture corrective (TypeCode 384) ou la facture négative (TypeCode 380). Le TypeCode 381 est disponible via l'API ou l'intégration UBL directe.
Vous utilisez l'API PSB ? Les deux formats sont pris en charge : le schéma CreditNote (montants positifs, TypeCode 381) et la facture négative (montants négatifs, TypeCode 380, convention néerlandaise GBNED). Voir Variantes de note de crédit : CreditNote vs. facture négative pour les détails techniques et les conventions de signe.
Les montants négatifs sur les lignes de facture ne sont pas autorisés dans le schéma CreditNote. Pour inclure une remise ou déduction, utilisez une quantité négative avec un prix unitaire positif.
Une facture corrective est envoyée via le même canal de livraison que la facture d'origine (Peppol, plateforme ou e-mail).

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un avoir et une facture corrective ?

Un avoir crédite (une partie de) le montant d'une facture antérieure. Une facture corrective remplace ou corrige le contenu d'une facture précédemment envoyée. Dans les deux cas, le document contient une référence à la facture d'origine. La plateforme prend en charge les deux types.

Puis-je modifier une facture envoyée sans émettre d'avoir ?

Non, une facture envoyée via Peppol ne peut plus être modifiée. Pour corriger une erreur, vous devez envoyer un avoir ou une facture corrective. Pour les factures encore à l'état de brouillon, vous pouvez ajuster les données avant l'envoi.

Par quel canal la facture corrective est-elle envoyée ?

La facture corrective est envoyée via le même canal de livraison que la facture d'origine (Peppol, plateforme ou e-mail). Vous n'avez pas besoin de le configurer séparément.

Vous souhaitez renvoyer une facture avec des données corrigées plutôt qu'un avoir ? Consultez Renvoyer une facture.

Créer un avoir

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