Jeśli faktura nie została prawidłowo dostarczona do zintegrowanego oprogramowania księgowego, na przykład z powodu tymczasowej awarii lub błędu konfiguracji, dokument można ponownie przesłać. Platforma wysyła wówczas fakturę jeszcze raz do integracji z oprogramowaniem.

Platforma wysyła dokument ponownie do zintegrowanego oprogramowania. W większości przypadków faktura pojawia się w systemie księgowym w ciągu kilku godzin.

Najczęstsze sytuacje:

• Oprogramowanie było tymczasowo niedostępne: system księgowy miał awarię lub przeszedł konserwację, przez co automatyczne pobieranie się nie powiodło.
• Konfiguracja została zmieniona: integracja z oprogramowaniem została ponownie skonfigurowana lub klucze połączenia zostały odnowione, i wcześniej odebrane faktury mają zostać teraz przekazane.
• Faktura miała status "Duplikat": faktura oznaczona jako duplikat i następnie zwolniona jako oryginał musi zostać ponownie przesłana, aby trafić do oprogramowania.

Faktury ze statusem "Duplikat" nie mogą być ponownie przesłane. Fakturę należy najpierw oznaczyć jako oryginał za pomocą menu (trzy kropki > "Oznacz jako oryginał"). Następnie można ją ponownie przesłać. Więcej w artykule Jak rozpoznawany jest duplikat faktury?.

Tak. Ponowne przesłanie jest dostępne zarówno dla faktur zakupowych (Skrzynka odbiorcza), jak i sprzedażowych (Skrzynka nadawcza). W obu przypadkach dokument jest ponownie przesyłany do zintegrowanego oprogramowania, niezależnie od kierunku.

Problemy z integracją z oprogramowaniem? Więcej informacji na econnect.eu.

• Faktury przychodzące
• Jak rozpoznawany jest duplikat faktury?
• Statusy faktur