Acceptation
Nous vérifions d'abord si le document soumis est accepté comme une facture valide. Le système reconnaît un document comme un bon de livraison ou un rappel. Les documents illisibles sont filtrés.
Validation
Ensuite, les documents sont vérifiés pour s'assurer qu'ils respectent les exigences techniques. Nous normalisons les factures dans un format standardisé afin qu'elles soient compatibles avec le système de facturation de la partie réceptrice.
Traitement
Lorsque les factures sont traitées, vous êtes automatiquement tenu informé de leur statut grâce à des messages de retour électroniques. Vous voyez ainsi immédiatement si la facture a été approuvée, rejetée ou mise en paiement. C'est un avantage majeur par rapport aux factures envoyées par e-mail.
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Une administration efficace
Le processus d'acceptation, de validation et de traitement des factures est essentiel pour un flux de travail financier fluide au sein des entreprises. Lors de l'acceptation, chaque facture reçue est soigneusement examinée pour vérifier qu'elle répond aux exigences et critères de la partie réceptrice. Cela inclut la vérification de l'exactitude des informations de la facture, telles que le numéro de facture, la date, les montants et les conditions de paiement.
Après l'acceptation, vient la validation, qui consiste à vérifier les aspects techniques et formels de la facture. Cela comprend la vérification de la conformité de la facture aux réglementations en vigueur, telles que les lois fiscales et les règles comptables. Si la facture est acceptée et validée avec succès, elle est intégrée dans le système comptable de la partie réceptrice. Ce processus inclut l'enregistrement des données de la facture, l'affectation des coûts et la génération d'instructions de paiement.
Un processus efficace d'acceptation, de validation et de traitement des factures contribue à des données financières précises, des paiements ponctuels et une comptabilité rationalisée.
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