Kwota całkowita nie może zostać ustalona lub brakuje obowiązkowych elementów faktury. Prawidłowa faktura musi zawierać co najmniej numer faktury, datę faktury, kwoty oraz dane identyfikacyjne dostawcy i nabywcy.

Co można zrobić? Prosimy sprawdzić, czy faktura jest kompletna i ponownie wysłać dokument. Jeśli na fakturach od określonego dostawcy systematycznie brakuje danych, prosimy skontaktować się z dostawcą.

System rozpoznał dokument jako coś innego niż faktura lub zamówienie. Automatyczna klasyfikacja (Detect API) rozróżnia między innymi: faktury, faktury proforma, logotypy, paragony, listy przewozowe, zamówienia, odcinki płacowe, przypomnienia, dokumenty podatkowe, ogólne warunki i załączniki. Dokumenty nieklasyfikowane jako faktura lub zamówienie kwalifikują się do odrzucenia.

Sama klasyfikacja jest w pełni automatyczna, ale faktyczne odrzucenie zadania konwersji jest zawsze ręczną decyzją zespołu ds. jakości. Dokument może więc zostać prawidłowo sklasyfikowany jako "nie faktura", a następnie oceniony przez zespół.

Co można zrobić? Zazwyczaj jest to prawidłowa klasyfikacja. Jeśli chcą Państwo dołączyć dokument jako załącznik do faktury, prosimy wysłać go razem z fakturą w tym samym e-mailu. Czy Państwa faktura jest błędnie klasyfikowana jako faktura proforma lub inny typ dokumentu? Prosimy to zgłosić do pomocy technicznej, aby klasyfikacja mogła zostać ulepszona.

Skan jest zbyt jasny, zbyt ciemny, poruszony lub z odwrotnej strony. Silnik OCR nie może wiarygodnie rozpoznać tekstu.

Co można zrobić? Prosimy ponownie zeskanować dokument z co najmniej 300 dpi, zapewnić dobry kontrast i ułożyć go prosto na szybie skanera.

PDF posiada szyfrowanie, podpis cyfrowy lub inne ograniczenia uniemożliwiające odczytanie tekstu.

Co można zrobić? Prosimy usunąć zabezpieczenie z pliku PDF lub poprosić dostawcę o wersję bez zabezpieczeń.

Plik PDF zawiera więcej niż jedną fakturę. eConnect przetwarza zawsze jedną fakturę na plik.

Co można zrobić? Prosimy podzielić plik PDF tak, aby każda faktura była w oddzielnym pliku. Faktura wielostronicowa może być w jednym PDF.

Wystąpił błąd techniczny. Dokument zostanie automatycznie ponownie przedstawiony w ciągu 24 godzin w dniach roboczych.

Co można zrobić? Prosimy poczekać na automatyczne ponowne przetwarzanie. Jeśli dokument nie został przetworzony po 24 godzinach, prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

Wskazówka przy uporczywych błędach przetwarzania: PDF, który wciąż zatrzymuje się na błędzie przetwarzania, często można odblokować, ponownie "drukując" plik źródłowy do PDF za pomocą Microsoft Print to PDF (lub porównywalnej drukarki PDF) i wysyłając nowy PDF. Normalizuje to strukturę PDF i rozwiązuje wiele problemów z osadzonymi PDF bez potrzeby ingerencji wsparcia.

Faktura self-billing została wysłana do niewłaściwego odbiorcy. Jako nabywca należy wysłać ją jako fakturę zakupową, jako dostawca jako fakturę sprzedażową.

Co można zrobić? Prosimy ponownie wysłać fakturę na prawidłowy adres e-mail (zakup lub sprzedaż).

W przypadku faktur ZUGFeRD (hybrydowy PDF z osadzonym XML) może się zdarzyć, że zadanie konwersji pokazuje status "Przetworzono pomyślnie", ale faktura nie pojawia się w skrzynce odbiorczej. W takim przypadku rozpoznanie IDR zakończyło się sukcesem, ale konwersja z formatu CII na UBL nie powiodła się. Platforma może przechowywać wyłącznie prawidłowe faktury UBL.

Co można zrobić? Prosimy skontaktować się z pomocą techniczną i wskazać, że zadanie konwersji jest oznaczone jako pomyślne, ale faktura jest nieobecna. Zespół techniczny może dostosować transformację, aby podobne faktury były w przyszłości prawidłowo przetwarzane.

Wskazówka: faktura ZUGFeRD, która uzyskuje wynik "zielony" w zewnętrznych walidatorach, może mimo to nie przejść kontroli na platformie eConnect. Wynika to z faktu, że platforma stosuje bardziej rygorystyczne wymagania (BIS Billing v3 / NLCIUS) niż większość walidatorów CII.