Haga clic en Factura de venta en la barra lateral y elija Nueva factura. Entra en el formulario con dos pestañas: Documento (los datos de la factura) y Adjuntos.

Autoservicio: el envío es totalmente de autoservicio. eConnect no sube ni envía facturas en nombre del cliente. Esto también vale para proveedores extranjeros activados. Tras la activación siguen el mismo flujo (Factura de venta → Nueva factura, o subir un XML existente) que las organizaciones neerlandesas. El idioma de la plataforma es el neerlandés. Puede cambiar al inglés vía Editar perfil (arriba a la derecha). Antes de iniciar sesión hay una elección de idioma en la página de acceso.

Facturas de prueba y tenants ACC: eConnect no inventa, crea ni prepara facturas de prueba en tenants ACC del cliente o de terceros, tampoco en el tenant del destinatario. Usted prueba por su cuenta, en autoservicio, vía la plataforma o vía la API PSB/Swagger. Véase Enviar una factura vía la API. Use datos reales o de muestra del proveedor en el UBL/XML enviado. eConnect no los rellena en su nombre.

• Proveedor: su propia organización. Este campo no se rellena automáticamente. Elija su organización en el desplegable. ¿No la ve en la lista? Véase más abajo.
• Deudor (destinatario): busque por número de cámara de comercio, nombre de empresa u OIN vía Buscar organización. La plataforma consulta automáticamente la base KvK (NL) y la KBO (BE). No hay una agenda aparte para clientes frecuentes: en cada factura nueva vuelve a buscar al cliente vía Buscar organización. Si factura con regularidad a los mismos uno o dos clientes, guárdelos en una factura borrador que reutilice como plantilla.

Variantes de búsqueda: Enviar vía; ID de organización; Luxemburgo 9938; EAS 9938; prefijo 9938; GLN sin prefijo; 0088 no es un OIN; identificador sin prefijo de scheme; subir factura PDF.

Un destinatario Peppol extranjero se introduce solo en la factura, vía el campo deudor (Enviar vía + ID de organización). No añada al destinatario como organización propia en la cuenta.

Para Luxemburgo el identificador es EAS 9938 (número de IVA). El scheme y el valor deben coincidir con el registro Peppol del destinatario. Véase ¿Cuál es mi ID Peppol?.

Un GLN (scheme 0088) se introduce como 13 dígitos, sin el prefijo 0088:. El scheme 0088 no es un OIN (0190).

• Número de factura: se genera automáticamente si ha configurado la numeración automática. Si no, introduzca un número a mano.
• Fecha de factura: hoy por defecto, pero editable.
• Tipo de factura: elija el tipo en el desplegable. Por defecto es una factura ordinaria. Para un abono elija "Factura correctiva". Véase Enviar una factura correctiva.
• Líneas de factura: añada una o más líneas con descripción, cantidad, precio unitario y tipo de IVA. Los tipos disponibles se componen de forma dinámica según el país del proveedor y el del cliente. Con un cliente en otro país de la UE aparece la opción "Exento por entrega intracomunitaria". Con un cliente fuera de la UE aparece la opción "Exportación".

Si falta un tipo en esa lista, no hay un rodeo en el formulario. eConnect mantiene la lista.

Variantes de búsqueda: "Correct VAT set up Norway", "BTW percentage Noorwegen dropdown", "VAT rate Norway branch", "VAT set up entity Norway".

Variantes de búsqueda: subir facturas; no se puede subir la factura; subir factura PDF; cómo enviar una factura; XML o PDF; menú incompleto tras la activación; Nueva factura no está en el menú; enviar mi factura; factura PDF por correo; facturas de compra o borradores; tipo de receptor de correo incorrecto; no soy un remitente de confianza pero quiero enviar; el procesamiento no es posible.

Hay dos caminos para introducir una factura existente:

1. Factura de venta → Nueva factura (esta pantalla): suba aquí una factura XML existente. Se lee automáticamente en el formulario. En esta pantalla un PDF no es la factura principal. Solo puede añadir un PDF como adjunto, en la pestaña Adjuntos.
2. Camino solo PDF vía Email Receiver: ¿solo tiene una factura PDF sin XML? Envíela a su propia dirección Email Receiver con el tipo de documento Factura borrador (requiere al menos una suscripción Basic). Tras la conversión, la factura aparece en Factura de venta → Facturas borrador, donde comprueba y completa los datos antes de guardar y enviar. Véase Receptor de correo y Configurar Email Receiver. Problemas al enviar: Errores de envío.

Separar la intención (primera línea): "quiero enviar mi factura" no es lo mismo que recibir compras o escribir a la dirección de otra organización.

@inkoopfacturen.econnect.eu / Document Context Facturas de compra es para recepción y conversión de compras, no el camino estándar para enviar sus propias ventas. ¿Recibe "El procesamiento no es posible" o "no es un remitente de confianza" tras un correo al tipo incorrecto o a la dirección de compra de otro? Corrija primero el camino y el tipo a Factura borrador en su propio receiver. Una lista blanca no resuelve "enviar desde mi cuenta" si la intención son sus propias ventas.

Variantes de búsqueda: "la organización ha desaparecido", "no formo parte de la organización", "Sin acceso – No tiene derechos para enviar este documento. No es miembro de la organización", "sin acceso al enviar", "XML de otro entorno", "ya no puedo hacer nada en el portal".

¿Lo nota sobre todo en una factura borrador (a menudo la primera) y parece un bloqueo total? El mensaje exacto de la plataforma al enviar puede ser: "Sin acceso – No tiene derechos para enviar este documento. No es miembro de la organización". Suena a un problema de derechos o de cuenta, pero la organización suele seguir existiendo. Compruebe primero la selección de Proveedor (y, en un XML subido o enviado por correo, si ese XML viene de otro entorno) antes de suponer un problema de membresía. No es una eliminación de la organización.

Elija su organización en el campo proveedor mediante el desplegable. Si no está en la lista, no puede seleccionarla como emisor. Sin datos de proveedor no puede guardar ni enviar la factura.

Tres causas habituales:

1. Organización no seleccionada: si tiene varias organizaciones en su entorno, indique desde cuál envía.
2. Organización no activada: una organización añadida pero aún no activada no puede usarse como proveedor.
3. Sin membresía de la organización: es miembro del entorno, pero no de la organización. Sin membresía, la organización normalmente no aparece en Mis organizaciones (puede aparecer en Todas las organizaciones) y no es seleccionable como Proveedor. La activación sola no lo resuelve. Un administrador de la organización debe añadirle primero como miembro. Véase Derechos y roles.

Haga clic en el lápiz junto al campo proveedor y seleccione su organización. ¿No está en la lista? Compruebe primero si es miembro vía Mis organizaciones y después el estado de activación vía Mi entorno > Organizaciones. Complete la activación si hace falta vía Añadir y activar una organización. Tras la selección, los datos de la empresa (nombre, dirección, número KvK, número de IVA) se rellenan automáticamente.

La plataforma vincula las cuentas automáticamente al entorno del dominio de correo. Quien inicia sesión con una dirección en @organizacion-A.nl entra en el entorno A (o se añade allí como usuario básico/invitado). Facturar en nombre de la organización B solo es posible si:

1. B existe como organización en el entorno y está activada, y
2. usted es miembro de B (derechos sobre B). Véase Derechos y roles.

Solo un administrador del entorno puede añadir organizaciones. Soporte no añade una organización sin el permiso de ese administrador.

Dos rutas

1. Entorno propio para B (recomendado si B debe estar separado de A): cree una cuenta con correo en un dominio propio de B (no el dominio A). Añada la organización B vía KvK (Añadir organización) y active B. Después: Factura de venta → Nueva factura y seleccione B como proveedor. Véase Añadir y activar una organización.
2. Dentro del entorno A actual: el administrador de A añade B, activa B y le vincula como miembro de B. Soporte no lo hace por su cuenta.

Falta el botón Factura de venta / Nueva factura, o el campo proveedor está vacío: normalmente no hay membresía de una organización de envío activada, o la organización deseada no está en el entorno. El campo proveedor es un desplegable de sus organizaciones activadas (no texto libre). Véase Proveedor vacío y la sección El campo proveedor está vacío. ¿La organización está activada pero faltan temporalmente elementos de menú o la app Factura de venta? Actualice primero la página o espere un momento. Si sigue faltando, inicie sesión de nuevo. Tras la activación a veces hace falta una sesión nueva. Véase Añadir y activar una organización.

No confundir con: añadir el destinatario/deudor como "organización propia". Los destinatarios se seleccionan vía el campo de búsqueda del deudor (Buscar organización), también si el destinatario es un cliente o un organismo público (OIN). No añada la organización del cliente o del municipio como organización propia. El OIN del destinatario se introduce como deudor en la propia factura.

El formulario contiene campos opcionales según lo que exija el destinatario:

• Número de pedido: el número de pedido de compra del destinatario. Muchas grandes empresas y administraciones lo exigen en la factura. Sin número de pedido, la factura a veces se rechaza automáticamente. Nota: al menos uno de los campos Número de pedido y Referencia del comprador debe estar relleno. Si faltan ambos, no puede guardar la factura.
• Fecha de entrega: la fecha en que se entregaron los bienes o servicios, si difiere de la fecha de factura.
• Número de proyecto: una referencia al proyecto para el que se emite la factura.
• Número de contrato: una referencia al contrato subyacente.
• Nota de factura: un campo de texto libre para información adicional, visible para el destinatario.
• Fecha de inicio / Fecha de fin: el periodo de servicio al que se refiere la factura. Úselo en servicios recurrentes o suscripciones.
• Referencia del comprador: una referencia que el destinatario reconoce, por ejemplo un centro de coste o un departamento. Al facturar a la administración neerlandesa este campo es esencial. Introduzca el código de enrutamiento que exige el organismo.

Consejo: ¿factura a la administración o a una gran empresa? Pregunte siempre qué campos de referencia exigen. Una factura sin número de pedido o sin código de enrutamiento se rechaza a menudo de forma automática.

No todos los campos UBL están disponibles en el formulario:

• BT-46 (Buyer Identifier): para el código griego Contracting Authority (HT: ..., por ejemplo al facturar al sector público amplio) hay una vía de entrada desde la versión de plataforma del 10/11 de mayo de 2026 vía ID de organización → Other (interfaz DE: Organisations-ID / Sonstige). Este campo es distinto del número de IVA (IVA del deudor) y de Enviar vía + ID de organización (el campo de enrutamiento Peppol). No mezcle estos tres identificadores. Véase Grecia. Otros escenarios BT-46 fuera de esta vía siguen exigiendo el flujo XML/API.
• BT-158 (Item Classification / código CPV): no disponible en el formulario.

Las organizaciones que necesitan estos campos no pueden resolverlo ahora vía la interfaz estándar. Contacte con soporte para un método alternativo de envío.

Vía el enlace Añadir detalles de entrega puede incluir información de entrega, como una dirección de entrega distinta de la de facturación. Es sobre todo relevante en entregas físicas o al facturar a otra sucursal.

En la pestaña Adjuntos añade archivos extra a la factura. Una factura ordinaria es un mensaje Peppol BIS V3. Solo se permiten estos formatos de adjunto:

Exporte un documento Word a PDF antes de añadirlo como adjunto.

Límites: máximo 9 MB de adjuntos por factura. Para archivos CSV aplica un límite más estricto de 6 MB. Peppol permite técnicamente hasta 100 MB, pero el consejo es mantener un máximo de 10 MB por factura. Al enviar a la administración neerlandesa aplica un máximo de 10 adjuntos sueltos. eConnect puede fusionar adjuntos si se solicita. El orden de los adjuntos fusionados es arbitrario.

Los adjuntos se envían con la entrega Peppol (incrustados en el mensaje UBL) y con el respaldo por correo (como archivo suelto en el mismo correo que el PDF de la factura).

Antes de enviar puede revisar la factura:

• Logotipo de la empresa: si ha definido un logotipo en la configuración de la organización, aparece automáticamente en la vista PDF.
• Vista previa PDF: vea cómo ve la factura el destinatario haciendo clic en Vista previa.
• Comentarios internos: añada un comentario visible para todos los usuarios con acceso al documento. Atención: si usted es el proveedor y su cliente también tiene acceso a la plataforma eConnect, su cliente puede ver ese comentario. Sea discreto.

Variantes de búsqueda: procesar y enviar correctamente una factura de venta; enviar factura vía Peppol; crear una factura de venta en la plataforma; Nueva factura Peppol.

En la parte superior del formulario hay tres botones:

• Guardar: guardar la factura como borrador sin enviar
• Enviar: enviar la factura de inmediato
• Compartir: compartir la factura con un colega o socio para revisión, sin enviar. Útil si otra persona debe comprobar la factura antes del envío.

Haga clic en Enviar para enviar la factura. La plataforma elige automáticamente el mejor canal según el principio #PeppolFirst:

1. Peppol (red externa): la ruta principal y recomendada. La plataforma comprueba si el destinatario está en Peppol y entrega la factura como factura electrónica.
2. Respaldo por correo: si el destinatario no es accesible vía Peppol, la plataforma envía un correo con la factura. En la configuración de la cuenta elige qué archivos se adjuntan: solo PDF, PDF + XML, solo XML, o ningún adjunto.

Tras el envío, la factura aparece en su Bandeja de salida con un resumen de estados.

Cree un abono por el importe incorrecto. Así compensa la factura errónea.

Después cree una factura nueva con el importe correcto y envíela al destinatario.