Na bočnom paneli kliknite na Predajná faktúra a zvoľte Nová faktúra. Otvorí sa formulár s dvoma kartami: Dokument (údaje faktúry) a Prílohy.

Samoobsluha: odosielanie je plne samoobslužné. eConnect nenahráva ani neodosiela faktúry v mene zákazníka. Platí to aj pre aktivovaných zahraničných dodávateľov. Po aktivácii prechádzajú rovnakým postupom (Predajná faktúra, potom Nová faktúra, alebo nahratie existujúceho XML) ako holandské organizácie. Jazyk platformy je holandčina. Na angličtinu prejdete cez Upraviť profil (vpravo hore). Pred prihlásením je na prihlasovacej stránke voľba jazyka.

Testovacie faktúry a tenanty ACC: eConnect nevymýšľa, nevytvára ani nepripravuje testovacie faktúry v tenantoch ACC zákazníka ani tretích strán, ani v tenante príjemcu. Testujete sami, samoobslužne, cez platformu alebo cez API PSB/Swagger. Pozrite Odoslať faktúru cez API. V odovzdanom UBL/XML použite skutočné alebo vzorové údaje dodávateľa. eConnect ich za vás nevypĺňa.

• Dodávateľ: vaša vlastná organizácia. Pole sa nevyplní automaticky. Zvoľte organizáciu z rozbaľovacieho zoznamu. Nevidíte ju? Pozrite nižšie.
• Dlžník (príjemca): hľadajte podľa čísla obchodného registra, názvu firmy alebo OIN cez Hľadať organizáciu. Platforma automaticky prehľadá databázu KvK (NL) a KBO (BE). Samostatný adresár pre častých zákazníkov nie je: pri každej novej faktúre zákazníka znova vyhľadáte cez Hľadať organizáciu. Ak pravidelne fakturujete tým istým jednému alebo dvom zákazníkom, uložte ich do konceptu, ktorý znova použijete ako šablónu.

Varianty hľadania: Odoslať cez; ID organizácie; Luxembursko 9938; EAS 9938; prefix 9938; GLN bez prefixu; 0088 nie je OIN; identifikátor bez prefixu scheme; nahrať PDF faktúru.

Zahraničného príjemcu Peppol zadávate len na faktúre, do poľa dlžníka (Odoslať cez + ID organizácie). Nepridávajte príjemcu ako vlastnú organizáciu v účte.

Pre Luxembursko je identifikátor EAS 9938 (IČ DPH). Scheme a hodnota musia zodpovedať registrácii Peppol príjemcu. Pozrite Aké je moje Peppol ID?.

GLN (scheme 0088) zadávate ako 13 číslic, bez prefixu 0088:. Scheme 0088 nie je OIN (0190).

• Číslo faktúry: generuje sa automaticky, ak máte nastavené automatické číslovanie. Inak číslo zadáte ručne.
• Dátum faktúry: predvolene je dnes, ale dá sa zmeniť.
• Typ faktúry: zvoľte typ v zozname. Predvolená je bežná faktúra. Pre dobropis zvoľte "Opravná faktúra". Pozrite Odoslať opravnú faktúru.
• Riadky faktúry: pridajte jeden alebo viac riadkov s opisom, množstvom, jednotkovou cenou a sadzbou DPH. Dostupné sadzby sa skladajú dynamicky podľa krajiny dodávateľa a krajiny zákazníka. Pri zákazníkovi v inej krajine EÚ sa objaví možnosť "Oslobodené pre dodanie vnútri Spoločenstva". Pri zákazníkovi mimo EÚ sa objaví možnosť "Export".

Ak v tomto zozname chýba sadzba, vo formulári nie je obchádzka. Zoznam spravuje eConnect.

Varianty vyhľadávania: "Correct VAT set up Norway", "BTW percentage Noorwegen dropdown", "VAT rate Norway branch", "VAT set up entity Norway".

Varianty hľadania: nahrať faktúry; nahratie sa nedarí; nahrať PDF faktúru; ako odovzdať faktúru; XML alebo PDF; neúplné menu po aktivácii; Nová faktúra nie je v menu; odoslať moju faktúru; PDF faktúra e-mailom; nákupné faktúry alebo koncepty; nesprávny typ e-mailového príjemcu; nie som dôveryhodný odosielateľ, ale chcem odoslať; spracovanie nie je možné.

Existujúcu faktúru dostanete do platformy dvoma cestami:

1. Predajná faktúra, potom Nová faktúra (táto obrazovka): nahrajte tu existujúcu faktúru XML. Načíta sa do formulára. Na tejto obrazovke PDF nie je hlavná faktúra. PDF pridáte len ako prílohu na karte Prílohy.
2. Cesta len PDF cez Email Receiver: máte len PDF faktúru bez XML? Pošlite ju na vlastnú adresu Email Receiver s typom dokumentu Koncept faktúry (vyžaduje aspoň predplatné Basic). Po konverzii sa faktúra objaví v Predajná faktúra, potom Koncepty faktúr, kde údaje skontrolujete a doplníte, kým uložíte a odošlete. Pozrite E-mailový príjemca a Nastaviť Email Receiver. Problémy pri odovzdaní: Chybové hlášky pri odosielaní.

Oddeľte zámer (prvá línia): "chcem odoslať svoju faktúru" nie je to isté ako príjem nákupov alebo e-mail na cudziu adresu.

@inkoopfacturen.econnect.eu / Document Context Nákupné faktúry slúži príjmu a konverzii nákupov, nie štandardnej ceste na odoslanie vlastného predaja. Dostanete "Spracovanie nie je možné" alebo "nie je dôveryhodný odosielateľ" po e-maile na nesprávny typ alebo cudziu nákupnú adresu? Najprv opravte cestu a typ na Koncept faktúry na vlastnom receiveri. Whitelist nerieši "odoslať z môjho účtu", ak je zámerom vlastný predaj.

Varianty hľadania: "organizácia zmizla", "nie som súčasťou organizácie", "Žiadny prístup. Nemáte oprávnenie odoslať tento dokument. Nie ste členom organizácie", "žiadny prístup pri odoslaní", "XML z iného prostredia", "v portáli už nič nemôžem".

Všimnete si to hlavne pri koncepte (často prvom) a pôsobí to ako úplná blokáda? Presná správa platformy pri odoslaní môže znieť: "Žiadny prístup. Nemáte oprávnenie odoslať tento dokument. Nie ste členom organizácie". Znie to ako problém oprávnení alebo účtu, ale organizácia zvyčajne stále existuje. Najprv skontrolujte výber Dodávateľa (a pri nahratom alebo e-mailom odovzdanom XML, či pochádza z iného prostredia), kým budete predpokladať problém členstva. Nie je to zmazanie organizácie.

Zvoľte organizáciu v poli dodávateľa z rozbaľovacieho zoznamu. Ak v zozname nie je, nemôžete ju vybrať ako odosielateľa. Bez údajov dodávateľa faktúru neuložíte ani neodošlete.

Tri časté príčiny:

1. Organizácia nie je vybraná: ak máte v prostredí viac organizácií, uveďte, z ktorej odosielate.
2. Organizácia nie je aktivovaná: pridanú, ale ešte neaktivovanú organizáciu nemožno použiť ako dodávateľa.
3. Žiadne členstvo v organizácii: ste členom prostredia, ale nie organizácie. Bez členstva sa organizácia zvyčajne neobjaví v Moje organizácie (môže byť v Všetky organizácie) a nedá sa vybrať ako Dodávateľ. Samotná aktivácia to neopraví. Správca organizácie vás musí najprv pridať ako člena. Pozrite Oprávnenia a roly.

Kliknite na ceruzku vedľa poľa dodávateľa a vyberte organizáciu. Nie je v zozname? Najprv skontrolujte členstvo cez Moje organizácie, potom stav aktivácie cez Moje prostredie > Organizácie. Aktiváciu prípadne dokončite cez Pridať a aktivovať organizáciu. Po výbere sa údaje firmy (názov, adresa, číslo KvK, IČ DPH) vyplnia automaticky.

Platforma viaže účty automaticky na prostredie e-mailovej domény. Kto sa prihlási adresou na @organizacia-A.nl, dostane sa do prostredia A (alebo je tam pridaný ako základný používateľ/hosť). Fakturácia v mene organizácie B je možná len vtedy, keď:

1. B existuje ako organizácia v prostredí a je aktivovaná, a
2. ste členom B (oprávnenia k B). Pozrite Oprávnenia a roly.

Len správca prostredia môže pridávať organizácie. Podpora organizáciu nepridá bez súhlasu tohto správcu.

Dve cesty

1. Vlastné prostredie pre B (odporúčané, ak má B stáť oddelene od A): vytvorte účet s e-mailom na vlastnej doméne B (nie doména A). Pridajte organizáciu B cez KvK (Pridať organizáciu) a aktivujte B. Potom: Predajná faktúra, potom Nová faktúra a zvoľte B ako dodávateľa. Pozrite Pridať a aktivovať organizáciu.
2. V aktuálnom prostredí A: správca A pridá B, aktivuje B a naviaže vás ako člena B. Podpora to nerobí sama.

Chýba tlačidlo Predajná faktúra / Nová faktúra, alebo je pole dodávateľa prázdne: zvyčajne chýba členstvo v aktivovanej odosielajúcej organizácii, alebo požadovaná organizácia v prostredí nie je. Pole dodávateľa je zoznam vlastných aktivovaných organizácií (nie voľný text). Pozrite Prázdny dodávateľ a sekciu Pole dodávateľa je prázdne. Je organizácia aktivovaná, ale položky menu alebo aplikácia Predajná faktúra dočasne chýbajú? Najprv obnovte stránku alebo chvíľu počkajte. Ak chýbajú ďalej, prihláste sa znova. Po aktivácii je niekedy potrebná nová relácia. Pozrite Pridať a aktivovať organizáciu.

Nezamieňať s: pridaním príjemcu/dlžníka ako "vlastnej organizácie". Príjemcu vyberáte v poli hľadania dlžníka (Hľadať organizáciu), aj keď je príjemcom zákazník alebo úrad (OIN). Organizáciu zákazníka alebo obce nepridávajte ako vlastnú organizáciu. OIN príjemcu zadávate ako dlžníka na samotnej faktúre.

Formulár obsahuje voliteľné polia podľa požiadaviek príjemcu:

• Číslo objednávky: číslo nákupnej objednávky príjemcu. Mnoho veľkých firiem a úradov ho na faktúre vyžaduje. Bez čísla objednávky býva faktúra automaticky odmietnutá. Poznámka: aspoň jedno z polí Číslo objednávky a Referencia odberateľa musí byť vyplnené. Ak chýbajú obe, faktúru neuložíte.
• Dátum dodania: dátum dodania tovaru alebo služieb, ak sa líši od dátumu faktúry.
• Číslo projektu: odkaz na projekt, pre ktorý je faktúra vystavená.
• Číslo zmluvy: odkaz na podkladovú zmluvu.
• Poznámka na faktúre: voľné textové pole pre doplňujúce informácie, viditeľné pre príjemcu.
• Dátum začiatku / Dátum konca: obdobie služby, ktorého sa faktúra týka. Použite pri opakujúcich sa službách alebo predplatnom.
• Referencia odberateľa: referencia, ktorú príjemca pozná, napríklad nákladové stredisko alebo oddelenie. Pri fakturácii holandskej verejnej správe je toto pole zásadné. Zadajte požadovaný smerovací kód.

Tip: fakturujete verejnej správe alebo veľkej firme? Vždy sa opýtajte, ktoré referenčné polia vyžadujú. Faktúra bez čísla objednávky alebo smerovacieho kódu je často automaticky odmietnutá.

Nie všetky polia UBL sú vo formulári dostupné:

• BT-46 (Buyer Identifier): pre grécky kód Contracting Authority (HT: ..., napríklad pri fakturácii širšiemu verejnému sektoru) je od vydania platformy 10./11. mája 2026 dostupná cesta zadania cez ID organizácie, potom Other (DE rozhranie: Organisations-ID / Sonstige). Toto pole je oddelené od IČ DPH dlžníka a od Odoslať cez + ID organizácie (smerovacie pole Peppol). Tieto tri identifikátory nemiešajte. Pozrite Grécko. Ostatné scenáre BT-46 mimo tejto cesty stále vyžadujú tok XML/API.
• BT-158 (Item Classification / kód CPV): vo formulári nie je dostupné.

Organizácie, ktoré tieto polia potrebujú, to teraz cez štandardné rozhranie nevyriešia. Obráťte sa na podporu kvôli alternatívnemu spôsobu odovzdania.

Cez odkaz Pridať údaje o dodaní môžete uviesť informácie o dodaní, napríklad dodaciu adresu odlišnú od fakturačnej. Je to relevantné hlavne pri fyzických dodávkach alebo fakturácii inej pobočke.

Na karte Prílohy pridávate k faktúre ďalšie súbory. Bežná faktúra je správa Peppol BIS V3. Povolené sú len tieto formáty príloh:

Dokument Word najprv exportujte do PDF, kým ho pridáte ako prílohu.

Limity: maximálne 9 MB príloh na faktúru. Pre súbory CSV platí prísnejší limit 6 MB. Peppol technicky povoľuje až 100 MB, odporúčanie je však maximálne 10 MB na faktúru. Pri odoslaní holandskej verejnej správe platí maximum 10 samostatných príloh. eConnect môže prílohy na želanie zlúčiť. Poradie zlúčených príloh je ľubovoľné.

Prílohy sa posielajú s doručením Peppol (vložené v správe UBL) a s e-mailovým fallbackom (samostatný súbor v tom istom e-maile ako PDF faktúry).

Pred odoslaním môžete faktúru skontrolovať:

• Logo firmy: ak máte logo v nastaveniach organizácie, objaví sa automaticky v náhľade PDF.
• Náhľad PDF: kliknutím na Náhľad uvidíte, ako faktúra vyzerá pre príjemcu.
• Interné komentáre: pridajte komentár viditeľný všetkým používateľom s prístupom k dokumentu. Pozor: ak ste dodávateľ a zákazník má tiež prístup k platforme eConnect, môže tento komentár vidieť aj zákazník. Buďte diskrétni.

Varianty hľadania: správne spracovať a odoslať predajnú faktúru; odoslať faktúru cez Peppol; ako vytvoriť predajnú faktúru na platforme; Nová faktúra Peppol.

Hore vo formulári sú tri tlačidlá:

• Uložiť: uložiť faktúru ako koncept bez odoslania
• Odoslať: odoslať faktúru hneď
• Zdieľať: zdieľať faktúru s kolegom alebo partnerom na kontrolu, bez odoslania. Hodí sa, keď má faktúru pred odoslaním skontrolovať niekto iný.

Kliknite na Odoslať a faktúra sa odošle. Platforma automaticky zvolí najlepší kanál podľa princípu #PeppolFirst:

1. Peppol (externá sieť): hlavná a odporúčaná trasa. Platforma overí, či je príjemca v Peppol, a doručí faktúru ako e-faktúru.
2. E-mailový fallback: ak príjemca nie je dostupný cez Peppol, platforma odošle e-mail s faktúrou. V nastaveniach účtu zvolíte, ktoré súbory sa priložia: len PDF, PDF + XML, len XML, alebo žiadna príloha.

Po odoslaní sa faktúra objaví v Odoslanej pošte s prehľadom stavov.

Vytvorte dobropis na nesprávnu sumu. Tým chybnú faktúru vyrovnáte.

Potom vytvorte novú faktúru so správnou sumou a odošlite ju príjemcovi.