Le self-billing (autofacturation) est le processus par lequel l'acheteur établit la facture au nom du fournisseur. Cela se rencontre dans les secteurs où l'acheteur peut calculer les montants livrés plus précisément que le fournisseur, par exemple dans le secteur de l'intérim ou pour les services externalisés. Le PSB prend en charge le self-billing en deux variantes, chacune avec ses propres caractéristiques techniques.

Le PSB offre deux manières d'envoyer des factures self-billing via le réseau Peppol :

Avec cette variante, vous modifiez uniquement le InvoiceTypeCode dans votre facture NLCIUS existante :

• InvoiceTypeCode 389 pour une facture self-billing
• InvoiceTypeCode 261 pour une note de crédit self-billing

Le CustomizationID et le ProfileID restent identiques à ceux d'une facture NLCIUS standard. Le PSB reconnaît automatiquement le type de document sur la base de l'InvoiceTypeCode et route le document correctement. Si le fournisseur est déjà enregistré pour la réception de factures NLCIUS standard, aucune inscription supplémentaire n'est nécessaire.

C'est la variante la plus simple, adaptée à la plupart des intégrations néerlandaises.

Il s'agit d'un profil Peppol distinct avec ses propres identifiants :

Avec cette variante, le fournisseur doit être enregistré séparément dans le Peppol SMP pour la réception de documents self-billing. L'acheteur (expéditeur) envoie le document via l'endpoint Generic du PSB.

Utilisez cette variante si le fournisseur prend explicitement en charge le profil BIS Self-Billing 3.0, ou si le destinataire se trouve en dehors des Pays-Bas et n'accepte pas le NLCIUS.

Avant d'envoyer une facture self-billing, vérifiez si le fournisseur peut recevoir le type de document souhaité :

GET /api/v1/queryRecipientParty?identifier={schemeID}:{id} HTTP/1.1
Host: psb.econnect.eu
Authorization: Bearer {access_token}

La réponse contient les types de documents supportés par le fournisseur. Vérifiez si le profil self-billing (BIS Self-Billing 3.0) ou le profil de facture standard (NLCIUS) est disponible.

Les détails techniques pour l'envoi et la réception de factures self-billing sont décrits dans des articles séparés :

• Envoyer une facture self-billing décrit les endpoints, la construction de la requête et la gestion des erreurs
• Recevoir une facture self-billing décrit la configuration SMP et le flux de traitement en tant que fournisseur

• En self-billing, l'acheteur est l'auteur et l'expéditeur de la facture, tandis que le fournisseur est le destinataire. C'est l'inverse d'une facture standard.
• Sur les versions PDF des factures self-billing, le texte "Factuur uitgereikt door afnemer" est obligatoire.
• La fourniture en UBL est toujours préférable au PDF. En cas d'UBL invalide, un éventuel PDF joint est utilisé comme solution de repli.
• L'élément AccountingSupplierParty contient les données du fournisseur (qui "reçoit" la facture), et non celles de l'acheteur qui l'établit.

Le PSB gère automatiquement le routage et la validation des documents self-billing. L'implémentation technique diffère selon la variante, mais dans les deux cas, vous envoyez le document via l'API PSB et le fournisseur le reçoit via son enregistrement Peppol.