En tant que fournisseur, vous recevez des factures self-billing de vos acheteurs. L'acheteur établit la facture en votre nom et l'envoie via le réseau Peppol. Cet article décrit l'enregistrement nécessaire et le traitement des documents reçus.

Les factures self-billing sont livrées de la même manière que les factures d'achat standard. Le PSB envoie une notification webhook et vous pouvez télécharger le document via l'endpoint PurchaseInvoice. La différence réside dans l'enregistrement et le type de document.

Le flux de réception :

1. L'acheteur envoie une facture self-billing (InvoiceTypeCode 389) via le PSB
2. Le réseau Peppol route le document vers votre Access Point
3. Le PSB envoie un événement InvoiceReceived à votre webhook
4. Vous téléchargez et traitez le document

Pour pouvoir recevoir des factures self-billing, votre organisation doit être enregistrée dans le Peppol SMP. L'enregistrement nécessaire dépend de la variante :

Si vous êtes déjà enregistré pour la réception de factures NLCIUS standard, vous n'avez rien à faire de plus. Les factures self-billing avec InvoiceTypeCode 389 sont livrées via le même profil. Le PSB reconnaît automatiquement le type de document.

Pour le profil BIS Self-Billing 3.0, un enregistrement séparé est nécessaire. Ce profil a ses propres CustomizationID et ProfileID, et nécessite une configuration SMP spécifique.

Configurez la capability self-billing via l'API Peppol config :

PUT /api/v1/peppol/config HTTP/1.1
Host: psb.econnect.eu
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

{
  "selfBilling": {
    "state": "on"
  }
}

Sans cet enregistrement, les acheteurs utilisant le profil BIS Self-Billing 3.0 ne peuvent pas vous trouver via un lookup Peppol SMP.

Utilisez le même topic que pour les factures d'achat standard :

{
  "action": "https://mijn-systeem.nl/webhook/invoices#mijnSecretKey",
  "topics": ["InvoiceReceived"]
}

Les factures self-billing arrivent sous forme d'événements InvoiceReceived. Vous pouvez les distinguer des factures standard en vérifiant le InvoiceTypeCode dans le document XML : 389 pour une facture self-billing, 261 pour une note de crédit self-billing.

Téléchargez le document de la même manière qu'une facture d'achat standard :

GET /api/v1/{partyId}/purchaseInvoice/{documentId}/download HTTP/1.1
Host: psb.econnect.eu
Authorization: Bearer {access_token}

Optionnellement, vous pouvez demander le document dans un autre format avec targetDocumentTypeId si votre système le requiert.

Après le téléchargement, vous pouvez vérifier dans le document XML s'il s'agit d'une facture self-billing :

<!-- InvoiceTypeCode 389 = self-billing factuur -->
<InvoiceTypeCode>389</InvoiceTypeCode>

<!-- InvoiceTypeCode 261 = self-billing creditnota -->
<InvoiceTypeCode>261</InvoiceTypeCode>

Dans une facture self-billing, l'AccountingSupplierParty est votre organisation (le fournisseur), tandis que l'AccountingCustomerParty est l'acheteur qui a établi la facture.

Après réception, vous pouvez renvoyer un Invoice Response à l'acheteur pour confirmer le traitement ou rejeter la facture. Le flux est identique à celui des factures standard :

POST /api/v1/{partyId}/purchaseInvoice/{documentId}/response HTTP/1.1
Host: psb.econnect.eu
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

{
  "status": "AP",
  "clarificationCode": "NON",
  "actionCode": "NOA"
}

Voir Envoyer un Invoice Response pour l'aperçu complet des codes de statut et codes de clarification.

Les règles de rétention pour les documents self-billing sont les mêmes que pour les factures d'achat standard : conservés 90 jours après réception, 7 jours après téléchargement. Récupérez les documents en temps voulu et stockez-les dans votre propre système.

Que vous receviez en tant que fournisseur des factures NLCIUS ou BIS Self-Billing 3.0 dépend de ce que l'acheteur envoie. Assurez-vous d'avoir le bon enregistrement SMP pour les variantes que vos acheteurs utilisent. En cas de doute : enregistrez-vous pour les deux.