Se si tenta di salvare una fattura e la piattaforma mostra un messaggio di errore o non salva la fattura, generalmente mancano dei dati obbligatori. La piattaforma verifica al momento del salvataggio se i requisiti minimi sono soddisfatti.

Il campo fornitore è vuoto o i dati sono incompleti. Cliccare sull'icona matita accanto al campo fornitore e riselezionare la propria organizzazione. Consultare anche Il campo Fornitore è vuoto.

Non è stato selezionato un destinatario (debitore). Cercare il destinatario tramite il campo debitore usando il numero della Camera di Commercio, la ragione sociale o il numero OIN.

Una fattura deve contenere almeno una riga con descrizione, quantità, prezzo unitario e aliquota IVA.

Il campo importo accetta solo inserimenti numerici con la virgola come separatore decimale. Inserire gli importi come 100,00, non come € 100,00, 100.00 o con spazi. Se si inserisce un simbolo di valuta, un punto come separatore decimale o uno spazio, il campo viene svuotato al momento del salvataggio.

Nella sezione debitore, oltre all'OrganisatieID, deve essere compilato anche il campo "Invia tramite". Questo determina tramite quale canale viene inviata la fattura. Senza questa impostazione la fattura può essere salvata come bozza, ma non può essere inviata.

Per alcune organizzazioni "Invio documenti" non è ancora attivato. Questo deve essere fatto dal supporto. Se si è compilato tutto correttamente ma la fattura non si riesce comunque a salvare o inviare, contattare il supporto tramite support.econnect.eu.

Se non è possibile completare la fattura (ad esempio perché non si dispone ancora di determinati dati), è possibile salvare la fattura come bozza. Le bozze vengono conservate e possono essere completate e inviate successivamente. Cliccare su Salva come bozza anziché su Invia.

Si riscontra un problema non descritto qui? Contattare il supporto tramite support.econnect.eu.