Comment les factures self-billing sont traitées : règles de soumission, bonne adresse e-mail et points d'attention pour votre logiciel.
En self-billing, le client établit la facture au nom du fournisseur. C'est fréquent pour l'intérim, la sous-traitance et les services externalisés. Soumettre des factures self-billing via eConnect demande une attention particulière, car le routage (achat ou vente) détermine le traitement.
Périmètre : cette page concerne les factures self-billing via le récepteur e-mail avec la plateforme 1.0. Les commandes self-billing et la reconnaissance de commandes via PSB sont un canal distinct. Voir Reconnaissance de commandes.
La façon de soumettre une facture self-billing dépend de votre rôle :
<kvk>@inkoopfacturen.econnect.eu<kvk>@verkoopfacturen.econnect.euIndiquez sur la facture PDF le texte "Factuur uitgereikt door afnemer". C'est une obligation légale pour les factures self-billing.
Attention : si vous envoyez une facture self-billing à la mauvaise adresse (achat au lieu de vente, ou l'inverse), la tâche de conversion est rejetée.
Les factures self-billing soumises comme factures de vente arrivent dans votre boîte d'envoi. Votre logiciel comptable ou ERP doit pouvoir importer les factures de vente depuis la boîte d'envoi via le couplage. Tous les logiciels ne le prennent pas en charge. Vérifiez au préalable auprès de votre éditeur.
Après la soumission, l'IDR traite la facture self-billing comme une facture ordinaire. Le fournisseur est identifié, les montants sont reconnus et la facture est convertie en facture électronique validée.
La différence est la destination : la facture arrive dans votre boîte de réception (facture d'achat) ou dans votre boîte d'envoi (facture de vente), selon l'adresse utilisée.
Si vous recevez régulièrement des factures self-billing du même tiers, vous pouvez définir un expéditeur de confiance avec le bon type de document (facture d'achat ou de vente). Les factures sont alors traitées automatiquement par le bon canal.
La tâche de conversion est rejetée. Si, en tant que client, vous envoyez la facture à l'adresse des factures de vente (ou l'inverse), le système détecte un routage incorrect. Renvoyez la facture à la bonne adresse : factures d'achat si vous êtes le client, factures de vente si vous êtes le fournisseur.
La facture PDF doit porter le texte "Factuur uitgereikt door afnemer". C'est une obligation légale pour les factures self-billing. Les autres conditions des factures ordinaires s'appliquent aussi : numéro unique, date et montants.
Les factures self-billing soumises comme factures de vente arrivent dans votre boîte d'envoi. Tous les logiciels n'importent pas les factures de vente via un couplage. Vérifiez au préalable auprès de votre éditeur.
Vous voulez en savoir plus sur la soumission des factures de vente ? Lisez Soumettre des factures de vente par e-mail.
Soumettre une facture self-billing