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Se questo elemento è assente o contiene un identificativo errato, l'invio fallisce con lo stato ",[839,905,906],{},"InvoiceSentError",". Si assicuri che il sistema di origine compili correttamente l'EndpointID. Maggiori informazioni sugli identificativi e sul routing nell'articolo sugli ",[909,910,912],"a",{"href":911},"/it/docs/sviluppatori/api/peppol/peppol-rete#identificativi-peppol","identificativi Peppol",".",[827,915,917],{"id":916},"idempotency-prevenire-upload-duplicati","Idempotency: prevenire upload duplicati",[823,919,920,921,924],{},"La PSB supporta l'idempotency tramite l'header di richiesta ",[839,922,923],{},"X-EConnect-DocumentId",". Includendo un proprio UUID con ogni richiesta di upload, si previene l'elaborazione duplicata:",[832,926,929],{"className":927,"code":928,"language":837},[835],"X-EConnect-DocumentId: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000\n",[839,930,928],{"__ignoreMap":136},[823,932,933,934,937],{},"Se si invia lo stesso documentId nuovamente, l'API restituisce ",[839,935,936],{},"409 Conflict",", indicando al mittente che il documento è già stato elaborato.",[892,939,940],{},[823,941,942,944],{},[863,943,898],{},": Utilizzi sempre un UUID/GUID come documentId. Non utilizzi mai il numero di fattura, poiché questo causa problemi se si desidera reinviare una versione corretta della stessa fattura.",[827,946,948],{"id":947},"verifica-del-routing","Verifica del routing",[823,950,951,952,955],{},"Prima di inviare una fattura, è possibile verificare tramite ",[839,953,954],{},"queryRecipientParty"," se e come il destinatario è raggiungibile:",[832,957,960],{"className":958,"code":959,"language":837},[835],"POST /api/v1/{partyId}/salesInvoice/queryRecipientParty\n",[839,961,959],{"__ignoreMap":136},[823,963,964,965,968,969,972,973,976,977,972,980,913],{},"Nel corpo della richiesta si passa un elenco di identificativi, ad esempio ",[839,966,967],{},"[\"0106:12345678\"]",", oppure un oggetto con ",[839,970,971],{},"partyIds"," e ",[839,974,975],{},"metaAttributes",". I parametri di query opzionali sono ",[839,978,979],{},"?preferredDocumentTypeId",[839,981,982],{},"?includeOptions",[823,984,985],{},"La risposta contiene informazioni su:",[987,988,989,992,995,998],"ul",{},[860,990,991],{},"Se il destinatario è registrato su Peppol",[860,993,994],{},"Quali tipi di documento il destinatario può ricevere",[860,996,997],{},"Tramite quale Access Point il destinatario è raggiungibile",[860,999,1000],{},"Quale canale la PSB utilizzerà per la consegna",[823,1002,1003],{},"Per lookup avanzati che includono l'URL dell'Access Point e il certificato AP, è disponibile una route separata:",[832,1005,1008],{"className":1006,"code":1007,"language":837},[835],"GET /api/v1/peppol/deliveryOption?partyIds={id}&documentFamily=Invoice&isCredit=false\n",[839,1009,1007],{"__ignoreMap":136},[827,1011,1013],{"id":1012},"gestione-degli-errori","Gestione degli errori",[823,1015,1016],{},"In caso di consegna fallita, la PSB applica automaticamente un meccanismo di retry:",[987,1018,1019,1025,1032,1038],{},[860,1020,1021,1024],{},[863,1022,1023],{},"Fino a 8 tentativi"," distribuiti su circa 35 ore",[860,1026,1027,1028,1031],{},"Solo per ",[863,1029,1030],{},"errori server 5xx"," (errori temporanei lato destinatario)",[860,1033,1034,1035],{},"Per ogni tentativo viene pubblicato un evento ",[839,1036,1037],{},"InvoiceSentRetry",[860,1039,1040,1041,1043],{},"In caso di fallimento definitivo, si riceve un evento ",[839,1042,906],{}," tramite il webhook",[823,1045,1046],{},"Errori comuni durante l'invio:",[1048,1049,1050,1066],"table",{},[1051,1052,1053],"thead",{},[1054,1055,1056,1060,1063],"tr",{},[1057,1058,1059],"th",{},"Errore",[1057,1061,1062],{},"Causa",[1057,1064,1065],{},"Soluzione",[1067,1068,1069,1084,1128,1155,1168,1178],"tbody",{},[1054,1070,1071,1075,1078],{},[1072,1073,1074],"td",{},"Errore di validazione (4xx)",[1072,1076,1077],{},"Il documento non è conforme allo standard",[1072,1079,1080,1081,1083],{},"Validi il documento con la Validate API. Nota: gli errori 4xx non vengono ritentati; il documento rimane in ",[839,1082,906],{}," come stato finale.",[1054,1085,1086,1092,1121],{},[1072,1087,1088,1091],{},[839,1089,1090],{},"Invalid payload — '{valore}' non è un xs:decimal valido"," su un campo importo",[1072,1093,1094,1095,1098,1099,1098,1102,1105,1106,1109,1110,1113,1114,1117,1118,913],{},"Il sistema sorgente serializza un importo (ad esempio ",[839,1096,1097],{},"cbc:TaxInclusiveAmount",", ",[839,1100,1101],{},"cbc:PriceAmount",[839,1103,1104],{},"cbc:LineExtensionAmount",") in notazione scientifica, come ",[839,1107,1108],{},"-1.336061E6"," invece di ",[839,1111,1112],{},"-1336061.00",". I campi importo UBL sono di tipo ",[839,1115,1116],{},"xs:decimal"," e il tipo XML Schema non consente la notazione esponenziale; è valida solo la notazione decimale fissa con al massimo 2 decimali. Si verifica tipicamente con importi grandi o negativi serializzati internamente come ",[839,1119,1120],{},"double",[1072,1122,1123,1124,1127],{},"Adatti il sistema sorgente affinché gli importi siano scritti come numeri decimali ordinari (nessuna notazione ",[839,1125,1126],{},"E",", nessun separatore delle migliaia). Segnali il problema al fornitore del pacchetto software emittente; eConnect non può correggerlo perché il valore si trova nell'XML fornito.",[1054,1129,1130,1139,1152],{},[1072,1131,1132,1135,1136],{},[839,1133,1134],{},"The string '' is not a valid Decimal value"," su un campo ",[839,1137,1138],{},"PriceAmount",[1072,1140,1141,1142,1144,1145,1148,1149,1151],{},"Un campo importo (ad esempio ",[839,1143,1101],{},") contiene una stringa vuota (",[839,1146,1147],{},"\"\"",") invece di un numero decimale su una o più righe fattura. ",[839,1150,1116],{}," non consente una stringa vuota come valore lessicale. Causa diversa dalla notazione scientifica, stessa classe di pattern di errore.",[1072,1153,1154],{},"Non correggibile automaticamente da eConnect. Adatti il sistema sorgente affinché nessun campo importo resti vuoto; invii nuovamente la fattura con un importo decimale valido su tutte le righe.",[1054,1156,1157,1160,1163],{},[1072,1158,1159],{},"Destinatario non trovato",[1072,1161,1162],{},"Identificativo non registrato in Peppol",[1072,1164,1165,1166],{},"Verifichi tramite ",[839,1167,954],{},[1054,1169,1170,1172,1175],{},[1072,1171,936],{},[1072,1173,1174],{},"Un documento con questo documentId è già stato elaborato",[1072,1176,1177],{},"Nessuna azione necessaria, il documento è già stato inviato",[1054,1179,1180,1183,1186],{},[1072,1181,1182],{},"HTTP 500 per payload grande",[1072,1184,1185],{},"La richiesta supera il limite di 24 MB del web server (overhead incluso)",[1072,1187,1188],{},"Riduca gli allegati PDF incorporati; tenga conto di ~33% di overhead base64",[892,1190,1191],{},[823,1192,1193,1196,1197,1199,1200,1203],{},[863,1194,1195],{},"Nota",": SI-UBL 1.2 (Simpler Invoicing 1.2) non è più ammesso sulla rete Peppol dal 1 gennaio 2024. Le fatture in questo formato risultano in un ",[839,1198,906],{},". Utilizzi NLCIUS (SI-UBL 2.0) o Peppol BIS Billing V3. Verifichi il ",[839,1201,1202],{},"CustomizationID"," nel documento XML se riscontra questo errore.",[827,1205,1207],{"id":1206},"risposta","Risposta",[823,1209,1210,1211,1214],{},"Un upload riuscito restituisce ",[839,1212,1213],{},"200 OK"," con l'identificativo del documento nella PSB. Utilizzi questo identificativo per monitorare lo stato del documento tramite l'API o tramite i webhook.",[827,1216,1218],{"id":1217},"nessun-delete-su-salesinvoice-stato-finale-dopo-un-errore-4xx","Nessun DELETE su salesInvoice: stato finale dopo un errore 4xx",[823,1220,1221,1222,1225,1226,1229,1230,1233],{},"A differenza di ",[839,1223,1224],{},"purchaseInvoice",", l'endpoint ",[839,1227,1228],{},"salesInvoice"," ",[863,1231,1232],{},"non prevede DELETE",". È una scelta deliberata, perché una fattura di vendita inviata o rifiutata è un evento rilevante per l'audit: il documento rimane tracciabile nell'audit trail, anche dopo il fallimento dell'invio.",[823,1235,1236],{},"I clienti a volte chiedono se una fattura di vendita rifiutata possa essere fermata o eliminata, ad esempio dopo aver già stornato internamente la fattura. La risposta è:",[987,1238,1239,1252,1258],{},[860,1240,1241,1248,1249,1251],{},[863,1242,1243,1244,1247],{},"Errore di validazione (4xx, ad esempio ",[839,1245,1246],{},"Invalid payload",")",": la PSB porta il documento allo stato finale ",[839,1250,906],{},". Non viene eseguito alcun retry (solo gli errori 5xx vengono ritentati). Il documento non viene comunque consegnato al destinatario. Non è richiesta alcuna azione sulla PSB; il documento è nel suo stato finale e viene conservato 90 giorni a fini di audit.",[860,1253,1254,1257],{},[863,1255,1256],{},"Nessun endpoint DELETE necessario",": poiché il documento non è più attivo e non viene ritentato, non è necessario eliminarlo esplicitamente per fermare l'invio.",[860,1259,1260,1263],{},[863,1261,1262],{},"Inviare una correzione tramite un nuovo documento",": se la fattura originale era errata ed era già stata (parzialmente) consegnata, utilizzi una nota di credito o una fattura di correzione secondo il flusso contabile standard. Il documentId originale rimane come riferimento nell'audit trail.",[823,1265,1266,1267,1269,1270,1272],{},"Questa differenza nel ciclo di vita tra ",[839,1268,1228],{}," (senza DELETE) e ",[839,1271,1224],{}," (con DELETE) deriva dal ruolo: una fattura in uscita è un'azione commerciale registrata dall'emittente che deve essere legalmente tracciabile; una fattura in entrata può essere rimossa dal sistema del destinatario dopo un download riuscito.",[827,1274,1276],{"id":1275},"vida-e-reportistica-ctc","ViDA e reportistica CTC",[823,1278,1279],{},"All'invio di una fattura, la PSB gestisce anche la reportistica fiscale. Nell'ambito della direttiva ViDA (VAT in the Digital Age), la PSB genera automaticamente un DRR (Digital Reporting Requirement) sulla base dei dati della fattura e lo trasmette all'autorità fiscale competente. Come integratore non è necessario fare nulla di aggiuntivo: il DRR viene derivato dalla stessa fattura inviata tramite il normale endpoint. I messaggi di stato e di reportistica CTC sono inclusi nel prezzo del documento.",[827,1281,1283],{"id":1282},"opzioni-avanzate","Opzioni avanzate",[1285,1286,1288],"h3",{"id":1287},"forzare-un-canale","Forzare un canale",[823,1290,1291,1292,1295],{},"Per impostazione predefinita, la PSB seleziona automaticamente il canale migliore. Con il parametro di query ",[839,1293,1294],{},"?channel={hookId}",", è possibile forzare un canale di consegna specifico (ad es. una rete specifica o un fallback e-mail).",[1285,1297,1299],{"id":1298},"includere-allegati","Includere allegati",[823,1301,1302,1303,1306],{},"Gli allegati (PDF, immagini) possono essere incorporati come base64 nel documento UBL come ",[839,1304,1305],{},"AdditionalDocumentReference",". La PSB elabora correttamente gli allegati incorporati e li consegna insieme alla fattura.",[892,1308,1309],{},[823,1310,1311,1313,1314,1317],{},[863,1312,1195],{},": L'endpoint di invio accetta un massimo di ",[863,1315,1316],{},"24 MB"," per richiesta (overhead HTTP incluso). Con allegati codificati in base64, il payload cresce di circa il 33%, quindi un PDF di 18 MB produce una richiesta di circa 24 MB. I payload che superano il limite vengono rifiutati dal web server con HTTP 500 (non 413), prima che avvenga la validazione applicativa. Riduca gli allegati voluminosi o li invii tramite un canale separato.",[892,1319,1320],{},[823,1321,1322,1325,1326,1329],{},[863,1323,1324],{},"Suggerimento",": L'attuale standard Peppol BIS Billing 3.0 supporta un massimo di un ",[839,1327,1328],{},"OrderReference"," per fattura. Se una fattura si riferisce a più ordini, devono essere inviate più fatture.",[892,1331,1332],{},[823,1333,1334,1336,1337,1109,1340,1343],{},[863,1335,1324],{},": Alcuni destinatari segnalano errori per fatture con un prefisso di namespace XML (ad es. ",[839,1338,1339],{},"\u003Curn:Invoice>",[839,1341,1342],{},"\u003CInvoice>","). Entrambe le forme sono XML tecnicamente valido secondo la specifica W3C. Se un destinatario lo cita come motivo di rifiuto, non è un rifiuto valido all'interno della rete Peppol. Il destinatario deve utilizzare un parser XML che gestisca correttamente sia i namespace con prefisso sia quelli predefiniti.",[827,1345,1347],{"id":1346},"domande-frequenti","Domande frequenti",[1349,1350,1351,1370,1383],"e-accordion",{},[1352,1353,1356],"e-accordion-item",{"header":1354,"value":1355},"In quale formato devo fornire la fattura?","item-1",[823,1357,1358,1359,1362,1363,1366,1367,1369],{},"Si può fornire qualsiasi formato supportato dalla PSB: UBL 2.1, NLCIUS, BIS Billing V3, PINT, CII, XRechnung, Factur-X, FatturaPA, ebInterface, Svefaktura, DICO, SETU e altri. Si invia il documento XML come body a ",[839,1360,1361],{},"POST /api/v1/{partyId}/salesInvoice/send"," con ",[839,1364,1365],{},"Content-Type: application/xml",". La PSB rileva automaticamente il formato, lo valida e lo trasforma nel formato atteso dal destinatario. Il destinatario viene determinato tramite l'",[839,1368,902],{}," nel Suo XML.",[1352,1371,1374],{"header":1372,"value":1373},"Come evito invii duplicati e cosa significa 409 Conflict?","item-2",[823,1375,1376,1377,1379,1380,1382],{},"Includa l'header ",[839,1378,923],{}," con un UUID univoco per ogni upload. Se ripete lo stesso documentId, l'API risponde con ",[839,1381,936],{},", confermando che il documento è già stato elaborato. Non utilizzi mai il numero di fattura come documentId, perché in caso di reinvio di una versione corretta avrà bisogno di un nuovo identificativo.",[1352,1384,1387],{"header":1385,"value":1386},"Come monitoro lo stato di consegna e cosa succede in caso di errori temporanei?","item-3",[823,1388,1389,1390,1392,1393,913],{},"Dopo un upload riuscito, l'API restituisce un identificativo del documento nella PSB che può utilizzare per monitorare lo stato tramite l'API o i webhook. In caso di errori temporanei 5xx lato destinatario, la PSB pubblica un evento ",[839,1391,1037],{}," per ogni tentativo e riprova fino a 8 volte nell'arco di circa 35 ore; in caso di fallimento definitivo, riceve un evento ",[839,1394,906],{},[1396,1397],"hr",{},[823,1399,1400,1401,913],{},"Desidera prima verificare se il documento è valido? 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