Selezionare la contabilità in Accept
Navigare a Gestione > Amministrazione > Impostazioni
Aprire la cartella efattura nelle impostazioni
Aprire le impostazioni eConnessione
Impostare la versione API e SimpleInvoicing
Inserire App Key, Secret e ID azienda
Configurare i dati del mittente e le impostazioni cartelle
Spuntare l'opzione Usa numero fascicolo debitore come KvK
Aprire la fattura in Accept
Verificare l'indirizzo di fatturazione e l'indirizzo e-mail
Selezionare Output con efattura e Messaggio eConnessione
Confermare l'invio in Accept
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ProdottoConoscenzaSviluppatori
Piattaforma Control
Accept

Collegare Accept tramite l'API nativa con SimpleInvoicing 2.0 per invio e ricezione.

Metodo di integrazioneChiavi di connessione (API nativa v3)DirezioneInvio + RicezioneAbbonamento minimoBasicContratto richiestoNo

Con Accept puoi inviare e ricevere fatture elettroniche tramite eConnect nel 2026. L'integrazione funziona tramite chiavi di connessione e supporta SimpleInvoicing versione 2.0.

Prima di iniziare
  • Un account eConnect attivo con almeno un abbonamento Basic
  • Accesso amministratore al tuo ambiente Accept
  • Le tue chiavi di connessione eConnect (App Key e Secret)
Configurare l'integrazione
Passo 1: Creare le chiavi di connessione

Crea le chiavi di connessione nella piattaforma eConnect. Segui i passaggi in Creare chiavi di connessione.

Passo 2: Configurazione in Accept
  1. Avvia Accept e seleziona la contabilità che vuoi collegare.
  2. Vai a Gestione > Amministrazione > Impostazioni.
  3. Apri la cartella efattura e poi eConnessione (o eConnect, a seconda della versione).

  4. Configura i seguenti valori:
    • Spunta la casella Usa API versione 3
    • Scegli SimpleInvoicing versione 2.0
    • Inserisci il tuo indirizzo e-mail usato per eConnect
    • Incolla l'App Key e il Secret
    • Configura facoltativamente cartelle per fatture di acquisto e vendita
    • Inserisci il tuo ID azienda (il numero XCNL- o XCBE- dalla piattaforma)
    • Compila i dati del mittente (per paese: NL)



  5. Con la versione 2.0: spunta Usa numero fascicolo debitore come KvK.
Passo 3: Configurare i debitori

Registra l'indirizzo e-mail e il numero di identificazione corretti per ogni debitore nella scheda debitore (scheda Proprietà):

  • Enti pubblici: inserisci il numero OIN in FAX/OIN
  • Organizzazione con KvK: inserisci il numero KvK in Fascicolo/N. KvK
  • Senza KvK: la piattaforma usa automaticamente un KvK fittizio (99999998)
Passo 4: Inviare fatture
  1. Apri la fattura in Accept.
  2. Verifica che l'indirizzo e-mail corretto sia impostato nell'indirizzo di fatturazione.
  3. Fai clic su Output e seleziona efattura > Messaggio eConnessione.
  4. Conferma con Sì e digita INVIARE.

Attenzione: Non includere righe di fattura vuote, in quanto ciò può disturbare l'elaborazione.

Dopo l'invio troverai l'ID consegna nella scheda "Extra" in fondo alla fattura.

Domande frequenti
Quale versione di SimpleInvoicing devo usare con Accept?

Imposta SimpleInvoicing sulla versione 2.0. Con la versione 2.0 spunta anche "Usa numero fascicolo debitore come KvK". Assicurati che la casella "Usa API versione 3" sia spuntata.

Quale numero di identificazione uso per le fatture agli enti pubblici?

Quando si inviano a enti pubblici, inserisci il numero OIN in FAX/OIN nella scheda debitore. Per le organizzazioni con numero KvK, usa il numero KvK in Fascicolo/N. KvK. Senza numero KvK, la piattaforma usa automaticamente un KvK fittizio.

Cosa fare se la mia fattura non viene elaborata dopo l'invio?

Verifica che non ci siano righe di fattura vuote, in quanto ciò può disturbare l'elaborazione. Verifica anche che le chiavi di connessione, l'ID azienda e l'indirizzo e-mail siano inseriti correttamente nelle impostazioni eConnessione.

Hai bisogno di aiuto con l'integrazione? Contatta il supporto.

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