Sélectionner la comptabilité dans Accept
Naviguer vers Gestion > Administration > Paramètres
Ouvrir le dossier eFacture dans les paramètres
Ouvrir les paramètres eConnexion
Définir la version API et SimpleInvoicing
Saisir l'App Key, le Secret et l'ID d'entreprise
Configurer les informations d'expéditeur et les paramètres de dossier
Cocher l'option Utiliser le numéro de dossier débiteur comme KvK
Ouvrir la facture dans Accept
Vérifier l'adresse de facturation et l'adresse e-mail
Sélectionner Sortie avec eFacture et message eConnexion
Confirmer l'envoi dans Accept
/ docs
ProduitConnaissancesDéveloppeurs
Plateforme Control
Accept

Connecter Accept via l'API native avec SimpleInvoicing 2.0 pour l'envoi et la réception.

Méthode d'intégrationClés de connexion (API native v3)DirectionEnvoi + RéceptionAbonnement minimumBasicContrat requisNon

Avec Accept, vous pouvez envoyer et recevoir des factures électroniques via eConnect en 2026. L'intégration fonctionne via des clés de connexion et prend en charge SimpleInvoicing version 2.0.

Avant de commencer
  • Un compte eConnect actif avec au moins un abonnement Basic
  • Accès administrateur à votre environnement Accept
  • Vos clés de connexion eConnect (App Key et Secret)
Configurer l'intégration
Étape 1 : Créer des clés de connexion

Créez des clés de connexion dans la plateforme eConnect. Suivez les étapes dans Créer des clés de connexion.

Étape 2 : Configuration dans Accept
  1. Démarrez Accept et sélectionnez la comptabilité que vous souhaitez connecter.
  2. Allez dans Gestion > Administration > Paramètres.
  3. Ouvrez le dossier eFacture puis eConnexion (ou eConnect, selon la version).

  4. Configurez les valeurs suivantes :
    • Cochez la case Utiliser l'API version 3
    • Choisissez SimpleInvoicing version 2.0
    • Saisissez votre adresse e-mail utilisée pour eConnect
    • Collez l'App Key et le Secret
    • Configurez éventuellement des dossiers pour les factures d'achat et de vente
    • Saisissez votre ID d'entreprise (le numéro XCNL- ou XCBE- de la plateforme)
    • Remplissez vos informations d'expéditeur (pour le pays : NL)



  5. Lors de l'utilisation de la version 2.0 : cochez Utiliser le numéro de dossier débiteur comme KvK.
Étape 3 : Configurer les débiteurs

Enregistrez l'adresse e-mail et le numéro d'identification corrects par débiteur sur la fiche débiteur (onglet Propriétés) :

  • Gouvernement : saisir le numéro OIN dans FAX/OIN
  • Organisation avec KvK : saisir le numéro KvK dans Dossier/N° KvK
  • Sans KvK : la plateforme utilise automatiquement un KvK fictif (99999998)
Étape 4 : Envoyer des factures
  1. Ouvrez la facture dans Accept.
  2. Vérifiez que l'adresse e-mail correcte est définie pour l'adresse de facturation.
  3. Cliquez sur Sortie et sélectionnez eFacture > Message eConnexion.
  4. Confirmez avec Oui et tapez ENVOYER.

Attention : N'incluez pas de lignes de facture vides, cela peut perturber le traitement.

Après l'envoi, vous trouverez l'ID de livraison dans l'onglet "Extra" en bas de la facture.

Questions fréquentes
Quelle version de SimpleInvoicing dois-je utiliser avec Accept ?

Définissez SimpleInvoicing sur la version 2.0. Lors de l'utilisation de la version 2.0, cochez également "Utiliser le numéro de dossier débiteur comme KvK". Assurez-vous que la case "Utiliser l'API version 3" est cochée.

Quel numéro d'identification j'utilise pour les factures gouvernementales ?

Lors de l'envoi au gouvernement, saisissez le numéro OIN dans FAX/OIN sur la fiche débiteur. Pour les organisations avec un numéro KvK, utilisez le numéro KvK dans Dossier/N° KvK. Sans numéro KvK, la plateforme utilise automatiquement un KvK fictif.

Que faire si ma facture n'est pas traitée après l'envoi ?

Vérifiez qu'il n'y a pas de lignes de facture vides dans la facture, car cela peut perturber le traitement. Vérifiez également que les clés de connexion, l'ID d'entreprise et l'adresse e-mail sont correctement renseignés dans les paramètres eConnexion.

Besoin d'aide pour l'intégration ? Contacter le support.

Configurer votre intégration