Seleccionar contabilidad en Accept
Navegar a Gestión > Administración > Configuración
Abrir la carpeta eFactura en la configuración
Abrir la configuración de eConexión
Establecer versión API y SimpleInvoicing
Introducir App Key, Secret e ID de empresa
Configurar datos de remitente y ajustes de carpetas
Marcar la opción Usar número de expediente de deudor como KvK
Abrir factura en Accept
Comprobar dirección de facturación y dirección de correo
Seleccionar Salida con eFactura y mensaje eConexión
Confirmar envío en Accept
/ docs
ProductoConocimientoDesarrolladores
Plataforma Control
Accept

Conectar Accept mediante la API nativa con SimpleInvoicing 2.0 para envío y recepción.

Método de integraciónClaves de conexión (API nativa v3)DirecciónEnvío + RecepciónSuscripción mínimaBasicContrato requeridoNo

Con Accept puedes enviar y recibir facturas electrónicas a través de eConnect en 2026. La integración funciona mediante claves de conexión y admite SimpleInvoicing versión 2.0.

Antes de empezar
  • Una cuenta eConnect activa con al menos una suscripción Basic
  • Acceso de administrador a tu entorno Accept
  • Tus claves de conexión eConnect (App Key y Secret)
Configurar la integración
Paso 1: Crear claves de conexión

Crea claves de conexión en la plataforma eConnect. Sigue los pasos en Crear claves de conexión.

Paso 2: Configuración en Accept
  1. Inicia Accept y selecciona la contabilidad que quieres conectar.
  2. Ve a Gestión > Administración > Configuración.
  3. Abre la carpeta eFactura y luego eConexión (o eConnect, según la versión).

  4. Configura los siguientes valores:
    • Marca la casilla Usar API versión 3
    • Elige SimpleInvoicing versión 2.0
    • Introduce tu dirección de correo utilizada para eConnect
    • Pega el App Key y el Secret
    • Configura opcionalmente carpetas para facturas de compra y venta
    • Introduce tu ID de empresa (el número XCNL- o XCBE- de la plataforma)
    • Rellena tus datos de remitente (para país: NL)



  5. Al usar la versión 2.0: marca Usar número de expediente de deudor como KvK.
Paso 3: Configurar deudores

Registra la dirección de correo y el número de identificación correctos por deudor en la ficha de deudor (pestaña Propiedades):

  • Administración pública: introduce el número OIN en FAX/OIN
  • Organización con KvK: introduce el número KvK en Expediente/Nº KvK
  • Sin KvK: la plataforma usa automáticamente un KvK ficticio (99999998)
Paso 4: Enviar facturas
  1. Abre la factura en Accept.
  2. Comprueba que la dirección de correo correcta está configurada en la dirección de facturación.
  3. Haz clic en Salida y selecciona eFactura > Mensaje eConexión.
  4. Confirma con Sí y escribe ENVIAR.

Atención: No incluyas líneas de factura vacías, ya que esto puede interrumpir el procesamiento.

Tras el envío encontrarás el ID de entrega en la pestaña "Extra" al final de la factura.

Preguntas frecuentes
¿Qué versión de SimpleInvoicing debo usar con Accept?

Establece SimpleInvoicing en la versión 2.0. Al usar la versión 2.0, marca también "Usar número de expediente de deudor como KvK". Asegúrate de que la casilla "Usar API versión 3" esté marcada.

¿Qué número de identificación uso para facturas a la administración pública?

Al enviar a la administración pública, introduce el número OIN en FAX/OIN en la ficha de deudor. Para organizaciones con número KvK, usa el número KvK en Expediente/Nº KvK. Sin número KvK, la plataforma usa automáticamente un KvK ficticio.

¿Qué hago si mi factura no se procesa tras el envío?

Comprueba que no haya líneas de factura vacías, ya que esto puede interrumpir el procesamiento. Verifica también que las claves de conexión, el ID de empresa y la dirección de correo estén correctamente rellenados en la configuración de eConexión.

¿Necesitas ayuda con la integración? Contactar con soporte.

Configurar tu integración